一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区河边小学校地处璧山区河边镇文昌居32号，交通连接璧铜两区，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

内设总务处和教导处两个部门，2023年单位在职事业编制为45人，实有教师45人，退休领取养老金人员77人,财政遗属供养人员9人，16个教学班，518名学生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1473.46万元，比2022基本支出预算减少了78.48万元，其中：一般公共预算拨款1389.46万元，比2022年减少71.8万元，主要是2023年预算数减少在职职工2人，退休职工减少1人，学生减少6人，教育改革经费人均压减3000元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康修养支出，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务的收入减少；政府性基金预算拨款0万元，与2022年持平；国有资本经营预算收入0万元，与2022年持平；事业收入84万元，比2022年预算数少6.68万元，主要原因是幼儿园招生数减少，非税收入预算减少；事业单位经营收入0万元，与2022年持平；其他收入0万元，与2022年持平。

（二）支出预算：2023年年初预算支出1473.46万元，比2022年减少78.48万元。一般公共服务支出预算1389.46万元，其中：教育支出预算903.49万元，社会保障和就业支出预算325.13万元，卫生健康支出预算105.52万元，住房保障支出预算55.32万元，抚恤支出预算0，残疾人事业支出预算0万元。支出预算较2022年减少了78.48万元，主要原因是教师学生人数减少、人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出预算减少6.68万元，主要原因是幼儿园劳务费等减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1389.46万元，一般公共预算财政拨款支出1389.46万元，比2022年减少66.8万元。其中：基本支出1389.46万元，比2022年增加66.8万元，主要原因是2023年职工人数和学生人数减少，预算人员经费减少，基本支出预算减少了66.8万元，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出84万元，比2022年减少11.68万元，主要原因是本年度减少了地面、墙裙等维修维护专项经费、幼师工资、贫困儿童资助、保安工资等项目经费。

重庆市璧山区河边小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.75万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是学校无因公出国（境）；公务接待费1.75万元，与2022年持平，主要原因是学校响应国家号召，厉行节约，从严控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是学校无公务车；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是学校未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.4 万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。涉及事业收入84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式： 李继兰  13594381603