一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是财政全额拨款单位，重庆市重点中等职业学校。是集中职学历教育，农民工技能培训，现代教育实施培训考试功能于一体的综合性公办学校。

（二）单位构成

璧山区编委核定职教中心内设机构8个，我校2022年编制人数116人， 学校设内设机构8个处室（党政办公室、总务处、德育处、教务处、招生就业处、教师资源处、产教融合处、安全稳定办公室），2022年末我校在职人数113人，退休教师55人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6001.53 万元，其中：一般公共预算拨款5963.13 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入38.40 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加2068.93 万元，主要是人员经费增加，项目经费拨款增加1717.22 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6001.53 万元，其中：一般公共服务0 万元，教育3494.20万元，社会保障和就业409.91 万元，卫生健康支出174.37 万元，住房保障126.30万元。支出较去年增加2068.93 万元，主要是项目支出增加1717.22 万元，主要原因是人员经费增加、项目经费增加。项目支出增加1717.22 万元，主要原因是职教中心改扩建工程中德促贷款偿还本金及利息增加了。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5963.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 5963.13 万元，比2022年增加2068.93   万元。其中：基本支出3619.91万元，比2022年增加351.71 万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2343.22 万元，比2022年增加1717.22  万元，主要原因是职教中心改扩建工程中德促贷款偿还本金及利息增加了。

重庆市璧山职业教育中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9 万元，与2022年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平，主要原因是我单位无人员出国；公务接待费 9 万元，与2022年预算持平。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公务用车运行维护费  0  万元，与2022年持平，主要原因是我单位无公务用车，公务用车购置费 0  万元，与2022年持平；主要原因是我单位没有购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额546.48 万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算546.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购546.48 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算546.48万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2343.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁险峰  联系方式：  02341410653