一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区北街幼儿园现有三个校区，本部校区位于重庆市璧山区璧城街道中山北路74号，中骏璟颂校区位于重庆市璧山区璧泉街道黛山大道556号，金茂悦校区位于重庆市璧山区璧泉街道铁山路45号附2号，是重庆市一级公办幼儿园，璧山区示范园，属于财政全额拨款事业单位。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

重庆市璧山区北街幼儿园是由重庆市璧山区教育委员会主管的一级预算事业单位，无下级预算单位，内设保教处、综合办2个内设机构。编制人数29人，现有在职在编教职工29人，员额教师4人，临聘人员46人。在校学生742人，20个教学班。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1217.60万元，其中：一般公共预算拨款752.60万元，财政专户管理资金收入465.00万元。收入较2022年减少11.75万元，主要是一般公共预算拨款减少20.75万元（其中：教育收入预算增加2.63万元，社会保障和就业收入预算增加4.42万元，卫生健康收入预算增加0.70万元，住房保障收入预算减少19.50万元），财政专户管理资金收入增加9.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1217.60万元，其中：教育支出预算1054.29万元，社会保障和就业支出预算96.47万元，卫生健康支出预算39.32万元，住房保障支出预算27.53万元。支出预算较2022年减少11.75万元，主要是教育支出预算增加2.63万元，社会保障和就业支出预算增加4.42万元，卫生健康支出预算增加0.70万元，住房保障支出预算减少19.50万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入752.60万元，一般公共预算财政拨款支出752.60万元，比2022年增加减少20.75万元。其中：基本支出752.60万元，比2022年减少20.75万元，主要原因是人员调资、住房保障支出预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康修养支出、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出465万元，比2022年增加9万元，主要原因是金茂悦校区学生人数增加，主要用于基本运转保障、培训、贫困幼儿资助、校园保安经费等重点工作。

重庆市璧山区北街幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.56万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是没有安排单位人员出国（境）；公务接待费0.56万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位没有公务车；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：邓英，电话：023-41443565