一、单位基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

重庆市璧山区永嘉实验小学校是由重庆市璧山区教育委员会主管的公办学校，内设教导处、德育处、总务处三个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2550.34万元，其中：一般公共预算拨款2403.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金收入146.4万元。收入较2022年增加974.84万元，主要原因是本单位2023年增加教师43名，增加小学学生973名，幼儿园学生104名，一般公共预算拨款增加917.24万元，财政专户管理资金收入增加57.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2550.34万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算2108.56万元，社会保障和就业支出预算212.33万元，卫生健康支出预算123.29万元，住房保障支出预算106.17万元。支出预算较2022年增加974.84万元，主要是基本支出预算增加917.24万元，项目支出预算增加57.6万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2550.34万元，一般公共预算财政拨款支出2550.34万元，比2022年增加974.84万元。其中：基本支出2403.94万元，比2022年增加917.24万元，主要原因是本单位2022年增加教师43名，增加小学学生973名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，员额教师经费支出等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.4万元，比2021年增加57.6万元，主要原因是本单位2022年增加幼儿园学生104名，项目支出主要用于保障幼儿园基本运转，校园保安以及贫困幼儿资助等重点工作。

重庆市璧山区永嘉实验小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费  0万元，与2022年持平，2023年年初没有安排公务接待预算。公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及教育支出预算当年财政拨款15.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式： 谭贤俊，电话：023-41424591