一、单位基本情况

（一）职能职责

1、对区属体育场馆的管理、组织体育场馆的免费低收费开放工作。

2、群众体育活动的组织承办。

3、竞技体育（青少年体育）的指导和辅导。

（二）单位构成

璧山区体育场（馆）管理中心编制9人，现有9人，经费来源为财政补助。中心设主任一名，副主任一名。下设办公室、财务室和场馆管理部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数466.97万元，其中：一般公共预算拨款364.6万元，上年结转一般公共预算拨款102.2万元，政府性基金预算拨款0.17万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加129.19万元，主要是上年有结转和本年项目有增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数466.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算18.67万元，卫生健康支出预算35.32万元，住房保障支出预算8.74万元，文化旅游体育与传媒支出404.07万元，用于体育事业的体彩公益金0.17万元。支出预算较2022年增加129.19万元，主要是项目支出增加，基本支出预算变化不大。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入466.8万元，一般公共预算财政拨款支出466.8万元，比2022年增加129.02万元。其中：基本支出271.60万元，比2022年减少0.36万元，主要原因是人员经费和公用经费减少等，主要用于保障体育中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出195.20万元，比2022年增加129.20万元，主要原因是上年有结余项目资金和今年有新增项目。

2023年政府性基金预算收入0.17万元，政府性基金预算支出0 .17万元，比2022年增加0.17万元，主要原因是上年有结转资金支出（用于体育事业的彩票公益金支出）。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，比2022年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2022年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务接待费0.1万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，同2022年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，同2022年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （冯露，电话：023-41433996）