一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

（二）单位构成

重庆市璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。在职在编职工10人，临聘人员7人，退休人员5名。璧山区图书馆内设办公室、财务室、采编室、参考咨询部、后勤部、活动辅导部、流通部、网络部、专题文献中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数775.48万元，其中：一般公共预算拨款775.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少37.20万元，主要是积极响应政府号召过紧日子，压减资金，厉行节约，勤俭办公。经费拨款减少37.20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数775.48万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算716.45万元，社会保障和就业支出预算34.50万元，卫生健康支出预算14.31万元，住房保障支出预算 10.22万元。支出预算较2022年减少37.20万元，主要是积极响应政府号召过紧日子，压减资金，厉行节约，勤俭办公。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入775.48万元，一般公共预算财政拨款支出775.48万元，比2022年减少37.20万元。其中：基本支出274.28万元，比2022年减少13.60万元，主要原因是：积极响应政府号召过紧日子，压减资金，厉行节约，勤俭办公。

项目支出501.20万元，比2022年减少23.60万元，其中新馆运行费、防虫费、流动图书馆经费均相应减少，主要原因是：积极响应政府号召过紧日子，用钱的事要紧，花钱的事算准。

璧山区图书馆2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.80万元，比2022年减少1.20万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国人员；公务接待费0.3万元，比2022年增加0.30万元，主要原因是主要原因是：一是2023年图书馆将迎接第七次评估定级；二是图书馆将承办市级大型活动。公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少1.50万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款501.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江小娅，  联系方式：023-41688497