一、单位基本情况

（一）职能职责

保存借阅城乡建设档案资料，促进社会经济文化发展。城乡建设档案资料收集、储藏、借阅。

1、负责宣传、贯彻、执行国家、市有关城建档案的法律法规。

2、负责全区城乡建设档案的归档和日常管理工作，拟定全区城乡建设档案发展规划。

3、负责全区城乡建设工程档案的业务指导、专项验收以及城建档案接收、保管、利用、编研工作。

4、负责城乡建设档案信息化建设。

5、负责全区城乡建设档案行政执法。

（二）单位构成

重庆市璧山区城乡建设档案馆于1989年9月16日成立，编制人数19人，其中专业技术人员10人，职员9人，临聘人员3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数465.94万元，其中：一般公共预算拨款465.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少33.91万元，主要是城乡社区支出经费拨款和住房保障经费拨款减少36.69万元，社会保障和就业经费增加1.46万元，卫生健康经费增加1.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数465.94万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算53.26万元，卫生健康支出预算24.42万元，城乡社区支出预算370.6万元，住房保障支出预算17.66万元。支出预算较2022年减少33.91万元，主要是基本支出预算减少26.06万元，项目支出预算减少7.85万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入465.94万元，一般公共预算财政拨款支出 465.94万元，比2022年减少33.91万元。其中：基本支出444.94万元，比2022年减少26.06万元，主要原因是住房保障，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.00万元，比2022年减少7.85万元，主要原因是已完成250kVA配电工程项目，主要用于城建档案库房用电及杀虫、办公室库房安保等重点工作。

重庆市璧山区城乡建设档案馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少5.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年相同；公务接待费0.00万元，比2022年减少5.00万元，主要原因是单位严格落实中央八项规定，严格执行公务接待相关政策要求；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年相同；公务用车购置费0.00万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式： （贺俞淞 电话：023－41561339）