一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责人大工作方面具体事务。

2、负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4、负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、公路养护建设等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9、负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10、负责残联事务等社区事务受理工作，开展以公益活动为主的志愿者服务，提供政务信息等咨询服务，社区服务队伍建设、社区服务信息化建设等方面的事务性工作；负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧等方面的重大技术推广和信息服务，气象服务，农林水利资源保护、灾害防治，土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业综合开发、惠农政策落实，具体实施行政区域内动物疫病的防疫、免疫工作，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务，动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计，森林病虫害防治、森林火灾预防、林业纠纷调处、林业生产经营服务、退耕还林，辖区内的水资源管理服务、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报、饮水安全服务，承担除区管水库以外的农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导，指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务，乡村振兴等相关事务性工作；负责电影、广播电视、科技培训、旅游等方面的事务性工作；承担农村富余劳动力转移，城乡居民最低生活保障、医疗保障服务等社会保障方面的事务性工作；负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，其他涉及退役军人的相关服务等；行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权，协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执行；负责村容村貌、园林绿化、生态环境保护、征地拆迁、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

11、完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3718万元，均为一般公共预算拨款。收入较2022年减少300万元，下降7.5%，主要是厉行节约而减少拨款，教育支出减少11万元，文化经费减少28万元，疫情防控支出减少16万元，节能环保支出减少19万元，农林水支出减少232万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数3718万元，其中：一般公共服务支出预算1325万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出108万元，社会保障和就业支出746万元，卫生健康支出165万元，节能环保支出101万元，城乡社区支出238万元，农林水支出899万元，住房保障支出134万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出预算较2022年减少300万元，下降7.5%，主要是厉行节约而减少支出，教育支出减少11万元，文化经费减少28万元，疫情防控支出减少16万元，节能环保支出减少19万元，农林水支出减少232万元等。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3718万元，一般公共预算财政拨款支出3718万元，比2022年减少300万元。其中：基本支出2634万元，比2022年增加96万元，主要原因是人员变动、调资及社会保险缴费基数增大所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1084万元，比2022年减少396万元，主要原因是厉行节约而减少，压减项目支出，全面脱贫后脱贫攻坚经费大幅度下降，人口普查经费减少，预备费减少，城乡社区规划与管理减少拨款，农村人居环境整治部分由上级资金承担，危旧房屋整治支出减少等，主要用于劳务派遣与外包、40年党龄补贴、市政环卫运行维护、护林员及村社干部报酬、人大代表履职活动、社会治安综合治理与信访稳定、卫生计生、占地租金，等重点工作。

重庆市璧山区人民政府大路街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务接待费2万元，比2022年减少3万元，主要原因是压减支出；公务用车运行维护费14万元，比2022年减少6万元，主要原因是压减支出；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费480万元。比上年减少39万元，主要原因是减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费等增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

政府采购情况。本单位政府采购预算总额457.27万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算447.27万元；其中一般公共预算拨款政府采购457.27万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算447.27万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1084万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆15，其中一般公务用车3辆、消防专项作业车0辆、其他特种专业技术用车11辆（主要用于市政环卫清扫保洁）、电动巡逻车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （王书贵，电话：023-41696200）