一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2023年一般公共预算本级收入完成1071万元，同比增长32.2%，其中：税收完成1001万元，同比增长31.4%；非税收入完成70万元，同比增长45.8%。转移性收入2426万元，其中：一般转移性收入2012万元，专项414万元。动用预算稳定调节基金236万元，专项上年结转376万元。一般公共预算收入总计完成4109万元。

2.支出执行情况

2023年一般公共预算支出2998万元，同比下降0.9%，其中：本级支出2623万元，专项支出375万元。上解725万元，调入预算稳定调节基金386万元。一般公共预算支出总计完成4109万元。支出科目情况：

——一般公共服务支出1486万元，同比减少5%，减少的主要原因是全面贯彻落实政府过紧日子要求，人大、武装、群团、宣传等工作全面减压支出。

——公共安全支出95万元，主要用于平安建设、基层治理、应急消防安全、2022年所产生疫情防控相关。

——文化体育与传媒支出18万元，主要用于文化长廊建设、文化站免费开放、文化老体协及百姓大舞台等活动开展。

——社会保障和就业支出276万元，主要用于保障敬老院管理维修及老人医疗护理、退役军人服务站规范化建设、优抚优待、困难特殊群体慰问、离退休人员健康休养及死亡、残疾人就业和帮扶、困难群众救助、精神障碍患者以奖代补等社会保障支出。

——卫生健康支出80万元，主要用于保障2022年所产生疫情防控费用、计生奖励扶助、健康管理、医疗保险等。

——节能环保支出2万元，主要用于河道清漂、污水管网维修等生态河长工作。

——城乡社区支出234万元，主要用于城乡环卫及农村公路保洁、市政设施日常维修管理；行道树绿化、人居环境；农贸市场摊位、厨余垃圾池等项目建设。

——农林水事务支出525万元，主要用于保障村社干部误工及办公服务群众经费、40年党龄补助、森林防火相关经费、脱贫攻坚与乡村振兴、农村产业发展、山坪塘水质治理相关、动物防疫检验等。

——住房保障支出90万元，主要用于农村危旧房改造、住房公积金等。

——灾害防治及应急管理支出191万元，主要用于地质滑坡治理工程项目。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入执行情况

2023年政府性基金收入完成1761万元，其中：上级补助收入5万元，上年结转1756万元。

2．支出执行情况

2023年政府性基金实际支付244万元，年终结转1517万元。由于全区资金调度困难，区财政局严控基金支出，导致基金执行率仅13.9%。基金支出中90万用于农村公路、旧房整治等基础设施维护，140万用于农村人居环境整治等项目。

二、2024年财政预算草案

2024年，我们将深入贯彻中央、市、区决策部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，切实保障镇党委、政府各项中心工作顺利推进。

（一）2024年财政管理和预算编制总体要求

结合镇实际情况，坚持“量入为出、收支平衡、以收定支、有保有压、讲求绩效”的预算编制原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，落实政府过紧日子要求，以政府的“紧日子”保障人民群众的“好日子”，优化财政支出结构，推进预算与绩效有机衔接，严肃财经纪律，把同样的钱花出更大成效。

（二）2024年一般公共预算编制情况

1.收入预算编制情况

体制收入预计1007万元，其中，转移性收入1673万元，调入预算稳定调节基金386万元。一般公共预算收入预计3066万元。

2．支出预算编制情况

全镇一般公共预算支出预计3066万元，其中本级支出预计2274万元，安排预算稳定调节基金386万元，上解支出预计406万元。

——一般公共服务支出预计1336万元。

——公共安全支出预计160万元。

——文化旅游体育与传媒支出预计70万元。

——社会保障和就业支出预计237万元。

——卫生健康支出预计95万元。

——节能环保支出预计45万元。

——城乡社区支出预计103万元。

——农林水支出预计421万元。

——住房保障支出预计91万元。

——预备费及预留资金预计102万元。

——上解支出406万元。

（三）2024年政府性基金预算编制情况

收入预算为2023年结转1517万元，支出预算为2023年结转1517万元。