一、2023年预算执行情况

按照镇第十九届人大三次会议批准的2023年预算草案，结合镇人大主席团于2023年11月10日批准的调整预算，形成2023年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支完成情况

1．一般公共预算收入完成情况

2023年，地方财政预算收入完成651万元，完成年初预算的164.3%，同比增长5.8%。其中：税收收入609万元，完成年初预算的173%，同比增长8.1%；非税收入完成42万元，完成年初预算的95%，同比减少19.2%。加上一般性转移支付补助收入3364万元、专项转移支付补助收入365万元、动用预算稳定调节基金141万元、上年结转521万元，一般公共预算收入合计5402万元。

2．一般公共预算支出完成情况

2023年，本级一般公共预算支出完成2938万元，为年初预算的75.8%，同比增长14.2%，上解支出603万元，安排预算稳定调节基金1501万元，结转下年使用0万元，支出合计5042万元。（具体详见表1-1-1）

表1-1-1  2023年全镇一般公共预算收支情况及调整表

单位：万元

具体支出项目是：

——一般公共服务961万元，为年初预算的85.1％，同比减少6.2％。其主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。支出主要用于：保障党委、人大、政府、综合执法等人员经费、正常运转、法制建设、安全维稳、武装应急、党建支出、40年党龄老党员生活补助、综治巡逻、人口普查、占地补偿等项目支出。

——科学技术支出3万元，主要用于将军村4组金虹葡萄园建设葡萄大棚1000平方米及附属设施，科普阵地宣传设施打造及开展农用技术培训。

——文化体育与传媒支出114万元，为年初预算的130.8％，同比减少112.4％。其原因主要是今年重庆的丰收节主会场设在七塘镇将军村江家坪，因此增加了大型文旅节目和第三届乡村艺术集活动等项目支出，另外也有压减公用经费的减少因素。支出主要用于：保障文化服务中心人员经费、正常运转、文体中心免费开放、群众文化体育活动、创建国家级文明城区、融媒体的宣传经费等方面支出。

——社会保障和就业支出449万元，为年初预算的110.9％，同比减少1.1％。其原因主要是今年有一名退休人员去世增加了一次性抚恤金支出22万元，另外也有压减公用经费的减少因素。支出主要用于：社会保障经办机构和退役军人服务站人员经费、正常运转、离休人员经费、离退休人员健康休养费、交纳在职人员养老保险和职业年金、敬老院管理人员经费、困难群众临时救助以及其他社会保障支出等。

——医疗卫生支出100万元，为年初预算的70％，同比减少27％。其原因主要是比去年减少了疫情防控支出34万元。支出主要用于：保障计生家庭奖励、计划生育宣传、流动人口管理、交纳职工医疗保险、疫情防控等支出。

——节能环保支出113万元，为年初预算的80.9％，同比减少39.9%。其主要原因：一是财政资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。支出主要用于：建设环保服务中心人员经费、正常运转、水体污染治理、人居环境整治、森林管护等支出。

——城乡社区事务支出169万元, 为年初预算的64.8％。同比增加1％。其原因主要是上年结转的项目资金因财政资金调度困难等原因未能足额支付。支出主要用于：场镇及农村硬化公路的清扫保洁、市政设施运行维护、城市能力提升等项目支出。

——农林水事务支出917万元，为年初预算的71.8％，同比减少22.4％。其主要原因：一是由于区财政资金调度困难，部分项目资金未能支付；二是压减了部分公用经费支出。支出主要用于：保障农业服务中心和产业发展服务中心人员经费、正常运转、村社干部报酬、村（社区）运转经费、服务群众经费、离任两职干部补助、美丽乡村建设、蔬菜基地环境综合整治、产业发展项目支出等。

——住房保障支出96万元，为年初预算的80.9％，同比减少56.5％。其原因：一是事业人员缴费基数调减后未恢复；二是农村危房处置项目资金支出比去年减少。

——灾害防治及应急管理支出16万元，为年初预算的94.1％，同比基本持平。支出主要用于：应急演练、消防设施维修维护、消防器材购置补充、突发事件应急处置、宣传等应急处置、安全消防事件。（具体详见表1-1-2）

表1-1-2  2023年一般公共预算支出情况及调整表

单位：万元

（二）2023年全镇政府性基金预算收入完成情况

1．收入项目执行情况。2023年，政府性基金预算收入1537万元，其中：上级补助收入97万元、上年结余1440万元。

2．支出项目执行情况。2023年，政府性基金预算支出550万元，全部为区级追加专项，具体项目是：农村基础设施建设支出226.23万元、农村社会事业支出23.14万元、农业农村生态环境支出272.87万元、其他城市基础设施配套费安排的支出27.89万元。（具体详见表1-2）

表1-2  2023年全镇政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

（三）结转下年使用情况

1．本年度实现公共预算结余1501万元（其中一般结余846.86万元、专项结余654.27万元），全部用于安排预算稳定调节基金。

2．政府性基金结转结余997万元，具体项目是：

——农村基础设施建设支出499万元；

——农村社会事业支出138万元；

——农业农村生态环境支出346万元；

——其他城市基础设施配套费安排的支出4万元。

二、2024年财政收支预算草案

（一）预算编制的基本原则

坚持依法理财，继续深化财政改革，推进预算管理制度改革，加强财政财务管理，强化预算约束和绩效管理，按照以收定支，量入为出，财政资金优先用于“保工资、保运转、保基本民生”的原则，统筹做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

（二）一般公共预算草案

1．一般公共预算收入预计情况

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模，2024年，预计全镇辖区财政总收入完成2500万元，比上年下降18.5%；地方财政收入522万元，比上年下降19.8％，其中：税收入485万元，比上年下降20.4％，非税收入37万元，比上年下降11.9%。加上一般性转移支付补助收入2605万元、调入预算稳定调节基金1501万元、上年结余0万元，地方财政收入合计4628万元。

2．一般公共预算支出预计情况

2024年，本级一般公共预算支出预计4067万元，加上上解支出561万元，支出合计4628万元。拟安排本级支出如下：

——一般公共服务支出1256万元；

——公共安全支出100万元；

——文化体育与传媒支出220万元；

——社会保障和就业支出537万元；

——医疗卫生支出117万元；

——节能环保支出184万元；

——城乡社区支出183万元；

——农林水事务支出1228万元；

——住房保障支出108万元；

——灾害防治及应急管理支出15万元；

——预备费77万元；

——其他支出（预留资金）42万元。

表2  2024年全镇一般公共预算收入支出预算表

单位：万元

（三）政府性基金预算

1．2024年政府性基金预算收入合计987万元，全部为上年结转结余。

2．2024年政府性基金预算支出987万元，具体项目是：

——农村基础设施建设支出499万元；

——农村社会事业支出138万元；

——农业农村生态环境支出346万元；

——其他城市基础设施配套费安排的支出4万元。