一、2023年财政预算执行情况

按照镇第十八届人民代表大会第四次会议批准的2023年财政预算（草案）的报告，八塘镇2023年财政收支执行情况如下：

（一）2023年财政收入情况

2023年，我镇各项收入5417.38万元。其中财政总收入完成967.28万元（完成体制分成收入241.62万元，比上年决算数155万元增加55.88%）；上级补助收入4130.28万元，比上年决算数3689万元增加11.95%；上年结转结余997.84万元，动用预算稳定调节资金47.65万元。

我镇财政总收入967.28万元（镇财政体制分成收入241.62万元），其中税收收入927.86万元，非税收39.42万元。主要组成为：增值税622.37万元，营业税7.7万元，企业所得税57.75万元，个人所得税45.21万元，城市建设维护税26.17万元，城镇土地使用税48.61万元，房产税78.90万元，印花税5.99万元，土地增值税14.90万元，环境保护税6.85万元，契税13.41万元，行政事业性收费8.49万元，罚没收入28.93万元，捐赠收入2万元。

（二）2023年财政支出情况

2023年，我镇各项支出共计5417.38万元。其中，执行一般公共预算支出3897.70万元，比上年决算数3265万元增加19.37%；上解上级支出522.25万元，比上年决算数445万元增加17.36%；安排预算稳定调节基金997.43万元，比上年决算数998万元减少0.05%。一般公共预算具体支出情况如下：

——一般公共服务支出预计执行998.79万元，比上年减少10.66%，减少的原因主要是政府采取了从严控制支出措施。主要用于：人代会相关支出、镇人大代表履职补助、机关清洁和食堂外包劳务费、信访事务、死亡抚恤、租金、40年以上党龄老党员补助、市场监督管理员、社区禁毒社工、社保员、综治专职巡逻员劳务费等支出。

——文化旅游体育与传媒支出68.71万元，比上年减少15.16%，减少的原因主要是未开展清水摸鱼活动的专项支出。

——社会保障和就业支出544.92万元，比上年增加4.79%，支出增加的原因是非全日制公益性岗位相关费用增加。

——卫生健康支出122.16万元，比上年减少24.21%，支出减少的原因主要是：疫情防控的相关经费支出减少。

——节能环保支出162.67万元，比上年增加4.67%，主要是项目支出增加。主要用于农村人居环境整治、自然生态保护，璧北河清漂、河道水质治理等费用支出。

——城乡社区支出176.94万元，比上年增加14.74%，主要是项目支出增加。项目支出主要用于农村及场镇清洁保洁，苗木栽植，旧房提升、美丽乡村建设等。

——农林水支出1588.67万元，比上年增加68.46%，主要是基本刚性支出及部分项目支出增加。基本刚性部分主要是人员经费调标，项目支出主要用于：村干报酬，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，入户道路硬化，一次性离任干部补助，缙云山保护区生态搬迁等。

——住房保障支出92.556万元，比上年减少29.98%。支出减少原因主要是减少了项目和人员工资调标等，属正常支出。

——灾害防治及应急管理支出142.28万元，主要用于自然灾害和应急管理。

（三）2023年基金收支情况

基金上年结余1354.36万元，2023年上级补助收入37.50万元，基金支出584.22万元，主要支出是城市基础设施配套费、农村旧房提升、违法建筑整治等，结余807.64万元。

（四）国有资产管理情况

截至2023年12月,单位资产总额35441.47万元。负债总额757.63万元，净资产34683.84万元。

单位国有资产35441.47万元，占单位资产总额100%;流动资产757.63万元，较上年增加56.61%，占资产总额2.14%;固定资产616.45万元（含折旧366.58万元），较上年减少5.35%，占资产总额1.73%;房屋317.63万元，占固定资产的51.53%；通用设备246.93万元，占固定资产40.06%(其中，车辆188.58万元，占固定资产30.59%);专用设备39.42万元，占固定资产6.39%;家具、用具、装具及动植物10.13万元，占固定资产1.64%，无形资产2.33万元。

各位代表！2023年经济运行总体较好，“三保”支出得以保障，民生基础设施得到加强，巩固了脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接，万亩梯田项目经费得到保障，各项社会事业有序推进。未来八塘镇运行经济持续向好，但是财政保障和运行仍然存在一些问题：由于我镇属于农业镇，财税收入始终是短板，财力增收有限，因此，财政困难还将持续，我们要做好继续过“紧”日子的准备，主要原因如下：一是民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，收支矛盾突出。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，保障项目推进压力增大。三是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢。四是全面实施预算绩效管理，“用钱必问效”，还存在短板。

二、2024年财政预算情况

（一）2024年财政工作主要安排

2024年，我镇财政工作的主要思路是：按照区委区政府的工作部署，在党委、政府的正确领导下统筹谋划、协同推进财政工作。以开源节流为抓手，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，持续做好重点项目资金的统筹与保障，助推我镇经济高质量发展，确保完成各项各种任务。

1﹒统筹资金，合理安排支出。我们将确保机关正常运行作为2024年财政工作的首要任务。为此，我们应进一步树立勤俭节约，合理支出的理念，调整支出结构，提高财政公共服务水平，促进经济社会协调发展。坚持“量入为出，量力而行”的原则，全面落实基本运转保障机制，保障各类惠民资金落实到位。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，杜绝各种铺张浪费行为，严格控制“三公”经费支出，降低行政机关运行成本。

2﹒立足实际，强化税收征管。确保年度任务目标顺利实现。一是配合税务部门对辖区范围内的税源进行全面清理，及时解决税收征管中的各种具体问题，确保税收进度。二是加大非税收入追收力度，实现依法、足额征收。

3﹒规范有序，强化资金监管。进一步加强制度建设，规范行政行为，全面落实财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。加强对财政重点工作，扶贫资金，民生资金等专项资金的监督，加大对教育，医疗，卫生，社会保障等民生资金监督检查力度，加强对审计巡视等反馈问题整改和督导，继续抓好行政事业单位内部控制制度建设。

（二）2024年财政预算收入草案

2024年我镇财政预算本级体制收入165万元，上级补助收入2782万元，调入预算稳定调节基金997万元，共计3944万元。

其中我镇辖区预计财政总收入639万元（财政体制分成预计165万元），主要组成为：增值税396万元；企业所得税40万元；个人所得税39万元；城市维护建设税12万元；城镇土地使用税49万元；房产税19万元；环境保护税10万元；契税9万元；印花税4万元；土地增值税26万元；行政事业性收费10万元；罚没收入25万元；合计税收收入604万元，非税收入35万元。

（三）2024年财政预算支出草案

2024年，财政预算支出3944万元（其中，一般公共预算支出3449万元，体制及专项上解495万元）。

——一般公共服务支出977万元；

——教育支出1万元；

——文化旅游体育与传媒支出90万元；

——社会保障和就业支出481万元；

——卫生健康支出111万元；

——节能环保支出164万元；

——城乡社区事务支出65万元

——农林水事务支出1324万元；

——灾害防治及应急管理支出20万；

——住房保障支出101万元；

——体制上解支出495万；

——其他支出（预留资金）41万元；

——预备费74万元；

（四）2024年基金预算情况

2024年无基金预算，上年结余基金808万元。