一、2023年财政预算执行情况

2023年，在区委、区政府的关怀指导下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领、党的二十大精神为指导，深入贯彻中央、市、区的经济工作会议精神，筑牢“以政领财”的信念根基、探寻“以财辅政”的工作方法，兜牢兜实“三保”底线、统筹保障重点项目、积极偿债防范风险，以钉钉子精神推动各项政策落地见效，较好地完成了2023年度财政预算收支任务。

（一）2023年财政收入预算执行情况

1. 2023年辖区内总收入预算总额837万元，执行总额927万元，比预算增加90万元，完成预算的110.75%。

2. 根据各项事业发展需要，2023年我镇一般公共预算转移支付收入2946万元。其中一般性转移支付收入2660万元（其中：体制补助1088万元；均衡性转移补助822万元；区级基本财力保障机制奖补资金103万元；结算补助收入2万元；固定数额补助收入325万元；其他一般转移支付收入320万元），专项转移支付补助收入286万元。

3. 政府性基金预算收入326万元。

4. 2023年我镇一般预算体制收入完成194万元，同比增长37.59%，其中：工商税收完成175万元，同比增长38.89%，非税收入完成19万元，同比增长27.17%。

5. 预算稳定调节基金566万元；上年结转311万元。

（二）2023年财政支出预算执行情况

2023年，我镇财政支出在坚持“保三保、保重点、保偿债”的原则下，按照财政工作要求，保障政府经济建设、民生事业运转。

一般公共预算支出年初预算为3723万元，年中调整预算数为3533万元，完成2786万元，较上年增长1.42%，为预算数的74.83%。其中：

——一般公共服务支出884万元，较上年增长5.5%。主要用于保障党委、人大、政府、组织、宣传、统战、财政、综合行政执法大队等正常运转，支持政协、宗教和群众团体积极发挥桥梁纽带作用，履行职能职责，落实信访、人大监督、培训等。其中：人大事务支出39万元，政府办公室及相关机构事务支出724万元，统计信息事务支出5万元，党委办公室及相关机构事务支出114万元，其他一般公共服务支出2万元；

——科学技术支出2万元，较上年增长100%；

——文化旅游体育与传媒支出67万元，较上年增长4.69%。主要用于：开展全民健身、文化下乡、免费开放文化场站等活动；

——社会保障和就业支出429万元，较上年增长71.6%。主要用于：保障离退休人员健康休养费、老党员生活补助、按时足额兑现城乡低保、退役士兵安置、优抚对象等补助政策，重点关注残疾人、精神病人等特殊人群的救助，切实兜底困难群众基本生活；支持残疾人事业发展；开展服务群众工作，促进城乡就业困难人员实现再就业。其中：人力资源和社会保障管理事务支出99万元，行政事业单位养老支出251万元，死亡抚恤22万元，社会福利4万元，残疾人事业支出11万元，其他生活救助支出10万元，退役军人管理事务支出32万元；

——卫生健康支出111万元，较上年增长13.27%。主要用于：疫情防控，保障人员医疗、计生投入、优抚对象医疗补助等。其中：公共卫生支出9万元，计划生育事务支出4万元，行政事业单位医疗支出98万元；

——节能环保支出175万元，较上年降低7.4%。主要用于：农村环境整治、农村垃圾清运；污水管网及设施运行维护费；公共厕所改（扩）建项目等。其中：污染防治支出18万元，自然生态保护支出48万元，其他节能环保支出109万元；

——城乡社区事务支出185万元，较上年增长48%。主要用于：场镇卫生保洁、改善镇容镇貌，提升人民生活品质；农村“四好公路”建设。其中：城乡社区管理事务支出15万元，城乡社区公共设施支出1万元，城乡社区环境卫生支出169万元；

——农林水支出847万元，较上年降低2%。主要用于：保障农业、林业、水利、脱贫和农业综合开发等事业发展，落实惠农政策，兑现农业直补、农业生产和农机购置补贴资金等；支持一事一议“美丽乡村”建设。其中：农业农村支出372万元，水利支出52万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16万元，农村综合改革支出407万元；

——住房保障支出86万元，较上年降低52.49%。主要用于：保障行政事业单位公积金支出。

上解支出479万元，较上年增长20.35%；

基金支出95万元，较上年降低13.6%。

（三）年终结转及结余情况

一般公共预算结余安排稳定调节基金752万元；基金预算结余231万元。

（四）行政事业单位国有资产管理情况

1. 流动资产1010万元；

2. 非流动资产313万元（原值474万元，累计折旧161万元），其中：土地、房屋及构筑物原值298万元，累计折旧18万元；通用设备原值146万元，累计折122万元；家具等原值30万元，累计折21万元；

3. 截至2023年12月31日，我镇净资产合计1323万元。

二、2023年全镇财政工作情况

（一）推进预算执行。科学研判收入形势，定期跟踪分析辖区内企业纳税情况，培植财源创造收入，上半年引进福昊机械制造有限公司；加强非税收入征管，财政收入稳中有增，确保财政预算收入任务圆满完成。围绕重点领域、重大项目、重要任务加强财力保障。认真落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

（二）争取上级补助。2023年向区政府争取专门事项补助320万元，支出专项资金283万元。主要用于广普镇基础设施建设、人居环境整治、落实惠民补助、农文旅产业融合等一系列民生项目，为提高人民生活质量和夯实农业基础提供了保障。

（三）统筹资金调度。因现行体制和财政紧张的限制，我镇财政收支缺口巨大，我办与区财政局对口科室保持紧密的汇报沟通，坚决守牢债务风险底线，分别于6月、9月争取2批共计254万元的大额专项资金拨付，解决了一批欠付时间长、涉及群众广的欠款。

（四）规范管理制度。为健全内控制度、强化预算管理、严格支出申报，我镇印发了《广普镇财务管理办法》、《广普镇差旅费管理办法》、《广普镇村级组织财务管理办法》，自上而下健全支出管理和审批制度，全年开展村居财务审计9次，工程项目资金审计50余项。

（五）聚焦重点工作。一是聚焦疫情防控，统筹安排40万元财政资金，确保应急资金用于疫情防控物资采购、交通要道卡点及隔离点运转。二是聚焦民生保障，落实低收入社会保障政策，发放城乡低保重残补助、临时救助等。三是聚焦惠农政策，发放耕地补贴、农机具购置补贴等涉农补贴，及时兑付高标准农田、耕地补足等土地整治补助资金。

在肯定成绩的同时我们也清醒地认识到，全镇财政运行还面临一些不容忽视的问题，主要表现在：税收结构有待优化，收入质量不高；刚性支出较大，紧平衡特征明显；项目建设与资金不配套等。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施认真加以解决。

三、2024年财政预算草案

根据上级财政工作要求并结合我镇实际，今年我镇财政收支拟作如下安排：

（一）收入计划

2024年我镇的一般公共预算收入为3262万元：上级补助收入2340万元，辖区内收入拟计划完成170万元（其中：工商税收收入计划完成159万元；非税收入11万元），调入预算稳定调节基金752万元。计划上解支出436万元，则到2024年镇可支配收入为2826万元。

（二）支出计划

根据量入为出、以收定支、厉行节约的原则，我镇2024年具体支出拟作如下安排：

——一般公共服务支出901万元；

——文化旅游体育与传媒支出62万元；

——社会保障和就业支出416万元；

——卫生健康支出99万元；

——节能环保支出319万元；

——城乡社区支出107万元；

——农林水事务支出712万元；

——住房保障支出110万元；

——灾害防治及应急管理支出1万元；

——预备费支出62万元。

——其他支出37万元。

（三）基金预算支出

基金预算支出231万元。

四、攻坚克难、抢抓机遇，实现2024年财政工作目标任务

（一）把握源头，积极组织创收。一是加强征管力度，抓好辖区企业税收征管工作，全覆盖收缴罚没收入、行政事业性收入，确保资金及时入库，努力实现财政增收；二是努力开辟财源，积极招商引资，支持强龙头、补链条，加大企业扶持力度，充分挖掘乡贤资源，引入资金助力推进各项基础设施建设及乡村振兴工作。

（二）保障重点，优化支出结构。一是严格按照中央及市、区要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出和“三公”经费。二是全力保障基本运转和民生支出，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是联动项目资金，结合“石伞云遮”、登云路改扩建等项目，持续推动全域农文旅产业夯实基础、丰富业态、扩容升级。

（三）深化改革，提升财政效能。一是支持配合区属国有企业改革，加强行政事业性国有资产规范化管理，加快推进行政事业性国有资产盘活利用，积极配合绿发公司通过自用、共享、调剂和市场化等多种方式，提升资产利用效率和使用效益。二是精准实施各类采购政策，修订完善采购相关制度，严格执行协议供货改革方案，充分发挥政府采购政策功能，全面落实政府采购惠企政策，配置面向中小微型企业采购额度，合理运用重庆市政府采购云平台数据归集功能，持续提升政府采购监管水平。

（四）强化监督，规范财经秩序。一是严格执行《预算法》及其实施条例，规范预决算编报程序，加大预决算公开力度，健全完善预算支出标准体系，进一步严肃财经纪律。二是坚持全局观念和系统思维，深化零基预算、强化预算约束，合理统筹资金使用方向，提高财政资金的整体使用效果，确保基础项目建设、财政助农惠农和民生事业资金投入到位。三是提振监督检查，以问题为导向、以规范为目的，采取“线上监测，线下督导”相结合的方式，对镇属村级集体经济组织开展财经秩序专项整治、工程资金动态管理等工作，对其资金下达、分配和使用实行全程动态监控，推进直达资金安全、规范、高效使用。

各位代表，2024年财政工作责任重大，任务尤为艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督、指导，虚心听取代表的意见和建议，坚定信心、迎难而上，以只争朝夕的紧迫感育先机、开新局，全面完成本次大会确定的目标任务，为加快建设幸福美好广普提供财力支撑。