（一）职能职责

1. 执行上级国家机关的命令和本级人民代表大会的决议；执行本镇的经济和社会发展规划；管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等方面工作。
   2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区福禄镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2274.05万元，其中：一般公共预算拨款2274.05万元，政府性基金预算拨款0万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少732.09万元，主要是可用财力减少，经费拨款减少732.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2274.05万元，其中：一般公共服务支出预算1392.12万元，公共安全支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算0万元，社会保障和就业支出预算237.42万元，卫生健康支出预算 94.28万元，节能环保支出预算0万元，城乡社区支出预算84万元，农林水支出预算307.56万元，住房保障支出预算90.67万元。支出预算较2023年减少732.09万元，主要是财务减少项目支出预算减少732.09万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2274.05万元，一般公共预算财政拨款支出2274.05万元，比2023年减少732.09万元。其中：基本支出1717.56万元，比2023年增加36.42万元，增加的原因是人员经费正常增加、社会保障缴费调标、住房公积金增加，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出556.49元，比2023年减少768.51万元，减少的原因是可用财力减少，压缩项目支出。

福禄镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14.3万元，比2023年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.3万元，比2023年减少0.7万元，主要原因是接待基本上都在机关食堂就餐；公务用车运行维护费14万元，与2023年持平。公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费626.74万元，比2023年减少45.91万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额87.18万元：政府采购货物预算3.18万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元；其中一般公共预算拨款政府采购87.18万元：政府采购货物预算3.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款556.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄成明  联系电话：023-41770021