一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区三合镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1847.86万元，其中：一般公共预算拨款1847.86万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年减少343.23万元，主要是转移性收入减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1847.86万元，其中：一般公共服务支出782.1万元，文化旅游体育与传媒支出37.2万元，社会保障和就业支出333.34万元，卫生健康支出86.36万元，节能环保支出130.41万元，农林水支出339.56万元，住房保障支出83.88万元，预备费支出55万元。支出较2022年减少343.23万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1847.86万元，一般公共预算财政拨款支出1847.86万元，比2023年减少343.23万元。其中：基本支出1620.86万元，比2023年增加71.77万元，主要原因是人员变动及公务员医疗补助提取比例变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出227万元，比2023年减少415万元，主要用于村社干部工资、40年党龄补贴、市政支出、三支一扶工资、西部志愿者补贴等重点工作。。

2024年无政府性基金预算拨款收入。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算31.5万元，与2023年相比预算增加0万元。其中：公务用车运行维护费31.5万元，与2023年持平；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年一般公共预算财政拨款运行经费286.69万元，相比去年减少7.94万元。

（二）政府采购情况：政府采购预算总额2.43万元：政府采购货物预算2.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；

（三）绩效目标设置情况：2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款227万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至2023年12月，单位共有车辆10辆，其中特种专业技术用车7辆，应急保障用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

联系人：黄银清 电话：023—41690300