重庆市璧山区经济和信息化委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业、信息产业、中小企业的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责提出本区工业、信息产业、中小企业固定资产投资规模和方向的建议。

3.监测分析工业、信息产业、中小企业等经济运行态势，统计并发布相关信息。

4.指导、协调和促进工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局调整。

5.负责全区信息产业宏观管理，统筹推进全区工业化和信息化融合的相关工作。

6.牵头负责全区大数据应用发展管理工作，负责统一对接市大数据应用发展管理局。

7.组织协调信息安全保障体系的建设和电讯线缆保护工作，指导监督信息安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。

8.负责全区电力、天然气、液化天然气、液化石油气、醇基燃料、CNG站等行业的行政管理、行政执法。

9.组织协调工业环境保护工作，配合有关部门开展生态文明建设，拟订全区资源节约与综合利用的措施，负责资源综合利用、节约能源、清洁生产促进工作，负责全区工业节能监督管理工作。按规定权限核准、审批相关能源和节能技术改造项目。

10.拟订本区工业技术进步和高新技术产业发展的专项规划并组织实施，指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造，组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发，用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业。

11.指导工业企业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

12.负责制定工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施。负责工业企业人才培训体系的建设和管理，会同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

内设7个科室分别为办公室、经济运行科、规划投资科、信息化科、安全监察和能源科、科技教育科、政策法规科（行政审批科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6775.91万元，其中：一般公共预算拨款5670.91万元，政府性基金预算拨款1105万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加2046.83万元，主要是资源勘探工业信息支出经费拨款增加3823.23万元，科学技术支出经费减少1995.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6775.91万元，其中：科学技术支出预算1431.55万元，社会保障和就业支出预算227.42万元，卫生健康支出预算52.4万元，城乡社区支出预算1105万元，资源勘探工业信息等支出3920.15万元，住房保障支出预算39.39万元。支出预算较2023年增加2046.83万元，主要是增加资源勘探工业信息类项目支出经费3823.23万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5670.91万元，一般公共预算财政拨款支出5670.91万元，比2023年增加941.8万元。其中：基本支出768.26万元，比2023年减少142.04万元，主要原因是减少社会保障和就业支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4902.65万元，比2023年增加1083.87万元，主要原因是增加资源勘探工业信息类项目的工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入1105万元，政府性基金预算财政拨款支出1105万元，比2023年增加1105万元。主要原因是2023年未安排我委政府性基金预算财政拨款收入，2024年增加了城乡社区支出类项目的工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少0.3万元。其中：公务接待费0.5万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，另招商引资职能职责划转到高新区职能职责，由高新区主要负责招商引资的公务接待工作；公务用车运行维护费3.5万元，与2023年预算数一致，主要原因是仍然按照财政压减“三公”经费支出，积极响应政府“过紧日子”的安排；公务用车购置费0万元,与2023年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 451.75万元，比上年减少117.38万元，主要原因为机关在职人员调动和退休人员的自然减员，机关运行费用降低。主要用于职工社保办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4902.65万元，政府性基金预算当年财政拨款1105万元，共计6007.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （徐倩，电话：023-41416093）