一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家有关水旱灾害防御工作的法律、法规和规章；

2、协助主管部门做好编制河、库和重要水工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案、防御旱灾预案、山洪灾害防御、洪水影响评价相关工作等的事务性工作，并组织实施；

3、做好水情旱情信息报送和预警工作，组织开展全区水库蓄水和干旱影响评估工作；

4、组织实施重要河、库和重要水工程灾害防御调度演练，为防御洪水抗御旱灾应急抢险提供技术支撑工作；

5、做好水旱灾害防御物资的储备、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用等事务性工作，实施水利工程水毁修复；

6、承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区水旱灾害防御中心为重庆市璧山区水利局管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位。核定事业编制4名，2024年初在编职工4人，退休0人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数154.09万元，其中：一般公共预算拨款154.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加34.67万元，主要是项目经费拨款增加38.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数154.09万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算6.9万元，卫生健康支出预算3.8万元，住房保障支出预算3.45万元，农林水支出139.93万元。支出预算较2023年增加34.67万元，主要是项目经费拨款增加38.34万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入154.09万元，一般公共预算财政拨款支出154.09万元，比2023年增加34.67万元。其中：基本支出85.75万元，比2023年减少3.67万元，主要原因是公用经费标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出68.34万元，比2023年增加38.34万元，主要原因是项目增加，主要用于水旱灾害防御、山洪灾害设备设施运行维护等项目。

 重庆市璧山区水旱灾害防御中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.8万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费0.3万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护的费用；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （杨霞，电话：023-41427534）