一、单位基本情况

（一）职能职责

    对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

   （二）单位构成

本单位为一级预算单位。内设4个科室，下辖5个公司和20个基层供销社，2024年实有人员16人。公司和基层供销社为独立核算的企业单位。

   二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数993.6万元，其中：一般公共预算拨款993.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加129.81万元，主要是基本支出拨款增加11.31万元，项目经费拨款增加118.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数993.6万元，其中：一般公共服务支出预算993.6万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算147.18万元，卫生健康支出预算39.28万元，节能环保支出143.28万元，农林水支出145万元，商业服务业等支出475.87万元，住房保障支出预算42.99万元。支出预算较2023年增加129.81万元，主要是基本支出预算增加11.31万元，项目支出预算增加118.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 993.6万元，一般公共预算财政拨款支出993.6万元，比2023年增加129.81万元。其中：基本支出622.18万元，比2023年增加11.31万元，主要原因是调资等社会保障支出增加，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出371.42万元，比2023年增加118.5万元，主要原因是增加市级“三社融合发展”和“供销行业综合服务”等项目支出。

重庆市璧山区供销合作社联合社2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加 0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是按照八项规定减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 97.62万元，比上年减少了4.89万元，主要原因减少临聘人员和差旅费等开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 60万元；其中一般公共预算拨款政府采购6 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款371.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  张志学，电话：023-41433447