一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：贯彻执行党和国家有关教育信息技术与装备方面的政策和法律法规。负责全区教育系统信息化建设与管理工作和全区教育技术装备工作。承担全区教育系统信息化的规划、组织、指导、协调工作；推进全区教育信息网络平台和学校智慧校园建设工作。承担学校现代教育技术装备、实验室、图书馆（室）和各类功能室的建设规划、指导工作。负责全区教育系统信息技术设备、平台及教育装备的技术指导和活动开展。

（二）单位构成

本单位有内设机构0个，在职事业编制6人，实有5人，退休职工5人，财政遗属供养人员0人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数862.65万元，其中：一般公共预算拨款862.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少58万元，主要是基本支出预算减少5.71万元，项目支出预算减少52.29万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数862.65万元，其中：一般公共预算财政拨款支出预算862.65万元，教育支出预算819.8万元，社会保障和就业支出预算28.14万元，卫生健康支出预算8.16万元，住房保障支出预算6.54万元。支出预算较2023年减少58万元，主要是基本支出预算减少5.71万元，项目支出预算减少52.29万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入862.65万元，一般公共预算财政拨款支出862.65万元，比2023年减少58万元。其中：基本支出147.57万元，比2023年减少5.71万元，主要原因是七级退休1人，十二级调入1人，在编人员整体岗位较2023年降低，教育支出预算减少等；项目支出715.08万元，比2023年减少52.29万元，主要原因是常年性项目压减预算。

说明：重庆市璧山区教育信息技术与装备中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2023年减少4万元，主要原因是厉行节约，单位经费有限严控接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额711.08万元：政府采购货物类预算345万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算366.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购711.08万元：政府采购货物类预算345万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算366.08万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款715.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余河

联系电话：023-41412139