一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区教育服务与资助中心；属于全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。本单位认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。负责和指导学校后勤服务、卫生保健和学生资助管理工作。

（二）单位构成。

本单位有综合科、后勤服务科、卫生保健科、学生资助科4个内设机构，在职事业编制11人，实有9人，退休职工8人（2017年3月起退休工资移交社保发放）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2912.42万元，其中：一般公共预算拨款2912.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加451.66万元，主要是教育支出拨款增加456.16万元，社会保障和就业支出拨款增加1.42万元，卫生健康支出拨款减少4.43万元，住房保证支出拨款减少1.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2912.42万元，其中：一般公共服务支出预算2912.42万元，教育支出预算2843.95万元，社会保障和就业支出预算45.02万元，卫生健康支出预算12.98万元，住房保障支出预算10.47万元。支出预算较2023年增加451.66万元，主要是基本支出预算减少26.23万元，项目支出预算增加477.89万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2912.42万元，一般公共预算财政拨款支出2912.42万元，比2023年增加451.66万元。其中：基本支出249.53万元，比2023年减少26.23万元，主要原因是2024年在职人员退休减少，工资薪级、住房公积金减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金、保障部门正常运转的各项商品服务支出、退休人员补助等；项目支出2662.89万元，比2023年增加477.89万元，主要原因是增加义教学生贫困生生活补助兜底资金预算等，主要用于学前、义教、高中、中职、大学等困难学生资助、困难学生生活补助、资助办公等工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，公务接待费1.5万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2662.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：郭洪斌，电话：023-41416848