一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责璧山区农村合作经济经营管理站的职能是：负责农村土地承包、农村财务与集体资产、农民负担监督管理；指导农民专业合作组织建设；负责农村经济调查与统计；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

璧山区农村合作经济经营管理站为独立编制法人事业机构，实行参公管理，人员编制8人（其中干部8人），年末实有在职人员7人（其中干部7人），退休人员6人，遗属3人，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数548.18万元，其中：一般公共预算拨款548.18万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加293.23万元，主要是增加了农村宅基地审批管理及闲置宅基地盘活利用和第二轮土地承包到期后再延长30工作项目拨款收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数548.18万元，其中：社会保障和就业支出预算38.04万元，卫生健康支出预算12.59万元，住房保障支出预算13.22万元，农林水支出484.33万元。支出预算较2023年增加293.23万元，主要是增加了农村宅基地审批管理及闲置宅基地盘活利用和第二轮土地承包到期后再延长30工作项目经费支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入548.18万元，一般公共预算财政拨款支出548.18万元，比2023年增加293.23万元。其中：基本支出217.58万元，比2023年增加11.23万元，主要原因是调整职工社保缴费基数，压减职工公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出330.6万元，比2023年增加282万元，主要原因是增加了农村宅基地审批管理及闲置宅基地盘活利用和第二轮土地承包到期后再延长30工作项目。

璧山区农村合作经济经营管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.64万元，比上年减少7.8万元，主要原因是人员退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额120.54万元：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元；其中一般公共预算拨款政府采购120.54万元：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款330.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：（万霞，联系电话：023-41427759）