一、单位基本情况

（一）职能职责。区纪委的主要职能职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。区监委的主要职能职责是维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。履行有关法律法规赋予的其他职责。

（二）单位构成。根据上述职能职责和合署办公的要求，区纪委监委设立15个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室，第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七纪检监察室；下设派驻纪检监察组10个、派出监察室4个；下设事业单位区廉政教育中心、区巡察事务中心。区委巡察办为区委工作机关，其人事和工资依托区纪委管理，日常经费由区纪委预算保障。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4296.37万元，其中：一般公共预算拨款4296.37万元，其他收入0万元，较2023年增加867.14万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4296.37万元，其中基本支出3709.01万元，较2023年增加867.14万元；项目支出587.35万元，较2023年减少177.02万元。一般公共服务支出3353.81万元，较2023年增加571.3万元；社会保障和就业支出491.71万元，较2023年增加132.55万元；卫生健康支出216.89万元。较2023年增加216.89万元；住房保障支出233.95万元，较2023年增加110.01万元。

三、单位预算情况说明

2024年基本支出预算3709.01万元，比2023年增加1044.16万元。其中：工资福利支出增加2959.83万元，较2023年增加908.29万元，商品和服务支出668.06万元，较2023年增加124.86万元。主要原因是派驻纪检组35名派驻人员纳入本单位财政预算，保障人数增加共增加39人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024年项目支出预算587.35万元，比2023年减少177.02万元。主要是党风廉政反腐败教育经费减少88.9万元，办案及监督检查减少24.22万元，廉政教育中心运行维护费减少53.04万元。主要原因是“廉政文化公园”已完工、廉政教育基地建设预算等进行调整。项目经费主要用于党风廉政建设和反腐败宣传教育、廉政教育中心维护和基地打造、审查调查、办案等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算50万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无相关工作安排；公务接待费10万元，与2023年持平；公务用车运行维护费40万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无相关工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费688.06万元，比上年增加144.86万元，主要原因是派驻纪检组、新调入人员纳入本级财政预算，保障人数增加39人，主要保障在职人员的办公费、伙食费等。

2、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款587.35万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆10 辆，其中执勤执法用车10辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

4、一般公共服务支出预算有海关事务-机关服务，将在年中调剂为纪检监察事务-机关服务。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （兰杰，电话：023-41422335）