一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施初中义务教育。

（二）单位构成

本部门为全额拨款预算事业单位，无下属单位，主管部门为重庆市璧山区教育委员会，本部门设有书记1名，校长1名，副校长2名。设有处室3个，分别是教导处、德育处、总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3511.78万元，其中：一般公共预算拨款3511.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少720.60万元，主要是一般公共预算拨款减少720.60万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3511.78万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算2474.21万元，社会保障和就业支出预算712.76万元，卫生健康支出预算183.65万元，住房保障支出预算141.16万元。支出预算较2023年减少720.60万元，主要是基本支出预算减少998.31万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3511.78万元，一般公共预算财政拨款支出3511.78万元，比2023年减少720.60万元。其中：基本支出3234.07万元，比2023年减少998.31万元，主要原因是新增退休教师7人、退休死亡1人，学生数减少292人，住宿生数减少168人，随班就读学生数减少7人，教育改革公用经费未纳入年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出277.71万元，比2023年增加277.71万元，主要原因是2024年员额教师经费安排项目支出。

重庆市璧山区丁家初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.50万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位未安排因公出国（境）事务；公务接待费0.50万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是本着厉行节约、严控接待费支出的预算原则进行预算；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是上级部门未批准我单位购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额24.49万元：政府采购货物预算24.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中：一般公共预算拨款政府采购24.49万元，政府采购货物预算24.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款277.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：罗孝伟  联系方式：023-41485104