一、单位基本情况

（一）职能职责

区委网信办（区网信办）、区党政信息中心主要职能职责:负责区数据中心建设运维和集中管理、实施“云长制”等工作；提供网络安全、电子政务等与信息化相关的建设、技术指导、协调和培训等服务工作。

（二）单位构成

中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室，挂重庆市璧山区互联网信息办公室牌子，下设内设科室2个；管理公益一类事业单位重庆市璧山区党政信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1243.73万元，其中：一般公共预算拨款1243.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少了47.06万元，主要是根据2024年项目实际需要进行编制，项目数量和预算金额减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1243.73万元，其中：一般公共服务支出预算1150.8万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算45.21万元，卫生健康支出预算23.92万元，住房保障支出预算23.8万元。支出预算较2023年减少了47.06万元，主要是基本支出预算减少6.06万元，项目支出预算减少41万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1243.73万元，一般公共预算财政拨款支出1243.73万元，比2023年减少了47.06万元。其中：基本支出461.94万元，比2023年减少6.06万元，主要原因公用经费预算减少；项目支出781.79万元，比2023年减少41万元，主要原因是根据2024年项目实际需要进行编制，项目数量和预算金额减少。2024年政府性基金预算收入0万元，我单位2024年无预算政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国计划；公务接待费1.5万元，与2023年持平，主要用于保障工作接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年持平，主要用于规范公务用车，保障公务车运行；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是2024年无新购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费116.64万元，比上年减少24.46万元，主要原因为人员日常公用经费开支减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额459.56万元：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算455.46万元；其中一般公共预算拨款政府采购459.56万元：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算455.46万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款781.79万元。

    4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位因部分职能和项目涉密，故相关内容不予公开。

单位预算联系方式：  （吴相，电话：023-41661979）