一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责统筹医疗卫生机构发展建设、资源配置、绩效考核评价事务性工作；按规定具体承担卫生健康信息化、智慧医院建设、卫生健康宣传教育和网络完全维护等工作；协助主管部门统筹医疗卫生机构基本医疗、公共卫生、职业卫生、放射诊疗等协调发展，促进“医防融合”发展；协助主管部门统筹医疗卫生机构的财务核算、药品器械采购等事务性工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位于2020年4月经批准设立为公益一类全额拨款事业单位，主要为全区医疗卫生机构提供服务，目前设立编制12人，2023年末实有在职在编人员12人，其中主任1人，副主任1人，岗位设置有财务、医政医管、职业卫生、医养结合、信息管理员等岗位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数995.10万元，其中：一般公共预算拨款995.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加60.67万元，主要原因是人员经费增加7.85万元，公用经费增加52.82万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数995.10万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算20.41万元，卫生健康支出预算964.48万元，住房保障支出预算10.21万元。支出预算较2023年增加60.67万元，主要原因是人员经费增加7.85万元，公用经费增加52.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入995.10万元，一般公共预算财政拨款支出995.10万元，比2023年增加60.67万元。其中：基本支出245.10万元，比2023年增加60.67万元，主要原因是人员经费增加7.85万元，公用经费增加52.82万元；项目支出750万元，比2023年持平，主要原因是无其他项目预算支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）预算支出；公务接待费2.00万元，与2023年持平，主要原因是严格执行上级的各项规定，严格压缩执行公务接待标准和频次；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因是我单位未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款750万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  贾冬兵，电话：023-41522930