一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区保家小学校地处璧山区大路街道接龙居五云街16号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成。重庆市璧山区保家小学校属于全额拨款事业单位，2024年有独立编制机构1个，主管部门是重庆市璧山区教育委员，内设教导处、总务处两个机构。2024年单位在职事业编制为25人，实有25人，退休教职工51人，财政遗属供养人员6人。9个教学班，244名学生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数790.08万元，其中：一般公共预算拨款743.08万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金收入45万元。其他收入0万元。收入较2023年减少239.48万元，主要是一般公共财政预算拨款减少245.98万元。学生人数减少，教师人数减少，导致公用经费及人员经费均减少。基金预算增加了2万元。政府性基金预算（少年宫）运行经费增加2万元。财政专户管理资金收入增加了4.5万元，主要是幼儿园学生人数增加。其他收入0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数790.08万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算499.98  万元，社会保障和就业支出预算213.67万元，卫生健康支出预算44.36 万元，住房保障支出预算30.08万元。支出预算较2023年减少201.5万元，主要是基本支出预算减少245.98万元，政府性基金预算支出增加2万元，项目支出预算增加4.5万元（含上年结转0万元）。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入总计743.08万元，一般公共预算财政拨款支出743.08万元，比2023年减少245.98万元。其中：基本支出743.08万元，比2023年减少245.98万元，主要原因是人员减少，工资及绩效减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，学生减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出均有减少等；项目支出0万元，与2023年持平。主要原因是维修项目完成，未安排新增项目支出等，含上年结转0元。

2024年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2023年相比增加2万元。主要是本年度本单位2024年安排下达彩票基金2万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.75万元，比2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年持平，主要原因是未安排人员出国出境；公务接待费 1.75 万元，比2023年持平，主要原因是主要原因是压缩接待开支，严格八项规定；尽量减少公务用餐接待费；预算该经费主要适用于学生参加运动会比赛等用餐。公务用车运行维护费0万元，比2023年持平，主要原因是未安排公务车；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；主要原因是本单位未配置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0  万元。专户管理资金收入预算：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  安昌中，电话：023-41520052