一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会《关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》（璧委编委〔2019〕55号）文件规定，单位现行的职能职责为：

1.宣传贯彻自然保护地有关法律、法规和政策。

2.组织实施辖区内自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等自然保护地规划，建立健全保护制度。

3.负责保护辖区内自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等自然保护地的自然资源和人文资源。

4.负责对辖区内自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等自然保护地的自然环境和自然资源进行调查、巡护监测、建档、科学研究、科普教育、游憩展示等工作，引导公民合理利用自然资源。

5.按照属地管理原则，协助指导有关部门和镇街做好辖区内自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园的秩序和安全管理工作。

6.监测自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等自然保护地内的经营服务活动。

7.协助有关部门做好自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等自然保护地生态修复、护林防火、森林病虫害防治等工作。

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市璧山区自然保护地服务中心，挂重庆青龙湖国家森林公园管护站、重庆璧山黄岭鹭类县级自然保护区管护站牌子，为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。核定事业编制10名（干部），领导职数2名，其中：正职1名，副职1名。在职实有人数9名，退休人员3名。内设综合科、宣保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数225.47万元，其中：一般公共预算拨款225.47万元。收入较2023年减少32.18万元，主要是农林水支出拨款减少30.37万元，卫生健康支出拨款减少2.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数225.47万元，其中：社会保障和就业28.13万元，卫生健康支出10.86万元，住房保障9.55万元，农林水支出176.93万元。支出预算较2023年减少32.18万元，主要是基本支出预算减少19.68万元，项目支出预算减少12.50万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入225.47万元，一般公共预算财政拨款支出225.47万元，比2023年减少32.18万元。其中：基本支出218.97万元，比2023年减少19.68万元，主要原因是公用经费压减和人员减少，基本支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员的生活补助以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.50万元，比2023减少12.50万元，主要原因是项目压减，项目经费主要用于自然保护地自然环境和自然资源调查、自然保护地科普教育及宣传、巡护车辆租赁等工作。

区自然保护地服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.50万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费1.50万元，与2023年一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.50万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位暂未占有使用国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：曾佑伦     联系方式：023-41422327