一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区正兴初级中学校地处璧山区西南部的正兴镇正会路6号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展；宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

2024年本单位内设教导处和总务处。教导处负责全校的教学组织，落实以及教科研规划和领导工作，并负责处理一切与教学有关的事务工作。总务处负责学校的经费、校舍、设备、修建、食堂等总务工作，全面负责学校的后勤管理。

2024年在职事业编制为36人，实有在编教师35人、员额教师2人，财政遗属供养人员4人。9个教学班，386名学生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数938.35万元，其中：一般公共预算拨款938.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少144.14万元，主要是初中教育经费拨款减少136.18万元，社会保障和就业经费拨款增加10.16万元，卫生健康经费拨款减少15.48万元，住房保障经费拨款减少2.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数938.35万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算660.25万元，社会保障和就业支出预算186.39万元，卫生健康支出预算51.19万元，住房保障支出预算40.52万元。支出预算较2023年减少144.14万元，主要是基本支出预算减少175.87万元、项目支出预算增加31.73万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入938.35万元，一般公共预算财政拨款支出938.35万元，比2023年减少144.14万元。其中：基本支出906.62万元，比2023年减少175.87万元；项目支出31.73万元，比2023年增加31.73万元。

主要原因基本支出中，初中教育628.52万元，比2023年减少167.91万元,在职人员结构变化，部分教师退休后新进了一批教师，人员工资总量减少；学生人数减少，生均公用经费也随之减少；2024年员额教师的劳务费是以项目支出来预算的。

社会保障和就业186.39万元，比2023年增加10.16万元，主要原因是退休教师人数增加，健康休养费等预算增加；另外，在职人员结构变化，工资总量有所减少随之的缴费基数减少；以上原因导致两项预算的总量增加。

卫生健康支出51.19万元，比2023年减少15.48万元，主要原因是在职人员结构变化，工资总量有所减少随之的缴费基数减少；公务员医疗补助缴费比例调低；以上原因导致预算减少。

住房保障40.52万元，比2023年减少2.64万元,主要原因是在职人员结构变化，工资总量有所减少随之的缴费基数减少。

基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

项目支出31.73万元，比2023年增加31.73万元，主要原因是2024年员额教师的劳务费是以项目支出来预算的。

重庆市璧山区正兴初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年相比较无变化；公务接待费2.00万元，与2023年相比较无变化，主要是单位厉行节约，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年相比较无变化；公务用车购置费0.00万元，与2023年相比较无变化，与2023年一样未安排此项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.40万元：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.40万元：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3．绩效目标设置情况。2024年年初设置单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，具体设置情况见下表。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：（龙贻中，电话：023-41560014）