一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责:树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。做好招生和学籍管理工作，解决了本辖区内适龄儿童就近入学和部分打工者的子女入学问题。教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题、办学理念，进行知识和品行方面教育，注意促进学生全面发展。抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作，全面提升教师素质。做好校产管理、经费使用等方面的规范化工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区八塘初级中学校属财政全额拨款事业单位。2024年学校下设总务处、教导处两个二级机构。总务处主要做好学生和教师的后勤保障工作，教导处负责保障学生和教师的教育教学工作的正常开展。2024年有独立编制机构1个，核定人员编制34人。2024年年初有在职教师34人，退休教师37人，遗属2人，学生419人，保安6人。

 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 887.71万元，其中：一般公共预算拨款887.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少173.23万元，主要原因是教师和学生人数减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数887.71万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算613.05万元，社会保障和就业支出预算187.51万元，卫生健康支出预算49.07万元，住房保障支出预算38.07万元。支出预算较2023年减少173.23万元，主要是基本支出预算减少189.12万元，项目支出预算增加了15.89万元，减少原因主要是教师和学生人数减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入887.71万元，一般公共预算财政拨款支出887.71万元，比2023年减少173.23万元。其中：基本支出871.82万元，比2023年减少了189.12万元，主要原因是学生和教师人数减少等，基本支出主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出15.89万元，比2023年增加了15.89万元，主要用于学校员额教师的劳务支出。

重庆市璧山区八塘初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.2万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我校无因公出国（境）费用；公务接待费1.2 万元，比2023年减少0万元，主要原因是我校公务接待严格按中央八项规定精神要求执行，减少接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我校无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位对整体目标绩效实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款887.71万元。2024年我校的一般项目支出为2024年员额教师经费，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （何燕，电话：023-41540025）