一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定。

3．负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4．负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5．组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6．负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

7．负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8．负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9．负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10．负责协调区政协各专门委员会工作。

11．负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12．完成区政协领导交办的工作。

（二）单位构成

政协重庆市璧山区委员会办公室是区政协综合办事机构。区政协办公室设内设机构3个：行政科、秘书科、信访科。

下设1个全额拨款事业单位：区政协社情意信息中心。

区政协办公室现有在编在岗44人，其中行政编制29人，机关工勤编制8人，事业编制7人。离休人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1770.25万元，其中：一般公共预算拨款1770.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加9.09万元，主要是基本支出增加，主要是人员职级晋升工资、津补贴等增加，保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出减少，主要是厉行节约，培训费、会议费等减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1770.25万元，其中：一般公共服务支出预算1336.53万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算261.24万元，卫生健康支出预算88.52万元，住房保障支出预算83.95万元。支出预算较2023年增加9.09 万元，主要是基本支出预算增加27.88万元，项目支出预算减少18.79万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1770.25万元，一般公共预算财政拨款支出1770.25万元，比2023年增加9.09万元。其中：基本支出1470.25元，比2023年增加27.88万元，主要原因是人员职级晋升工资、津补贴等增加，主要用于保障区政协办公室在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2023年减少18.79万元，主要原因是厉行节约，培训费、会议费等减少。

区政协办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算46.5万元，与上年持平。其中：区政协办公室无因公出国（境）预算；公务接待费10.5万元，与上年持平。公务用车运行维护费36万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   275.45万元，比上年减少39.01万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.3万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （韩旭，电话：023-41413260）