一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区智慧城市管理指挥中心现行的职能职责是:负责璧山区智慧城管规划建设管理工作、负责对智慧城管工作问题数据分析、研判，为政府建设规划提供依据、负责受理各类城市管理案件、负责区智慧城市系统的管理、维护、更新和安全运行等。

（二）单位构成

重庆市璧山区智慧城市管理指挥中心是区城市管理局下属的二级机构。编制7人，在职人员7人，退休人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数264.08万元，其中：一般公共预算拨款264.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加18.66万元，主要是基本支出经费拨款增加5.14万元，项目支出经费拨款增加13.52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数264.08万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算15.18万元，卫生健康支出预算6.88万元，住房保障支出预算6.09万元，城乡社区支出235.93万元。支出预算较2023年增加18.66万元，主要是基本支出预算增加5.14万元，项目支出预算增加13.52万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入264.08万元，一般公共预算财政拨款支出264.08万元，比2023年增加18.66万元。其中：基本支出147.40万元，比2023年增加5.14万元，主要原因是较去年初2名职工工资薪金调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出116.68万元，比2023年增加13.52万元，主要原因是根据工作安排，“马路办公”经费减少13.48万元，新增“智慧城管一期数字城管系统平台新增数据采集及AI视频智能分析系统租赁”项目经费27.00万元，主要用于新增智慧城管普查面积、租赁数字城管AI视频智能分析系统等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2023年持平，重庆市璧山区智慧城市管理指挥中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.20万元，比2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是2023年和2024年我单位均无因公出境公务安排；公务接待费0.20万元，与上年持平，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待支出，仅以最低标准进行预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务公车；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.30万元：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.30万元：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式： （王彦，电话：023-41431808）