一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻国家和市关于殡葬管理的法律法规、规章和政策。

2.协助区民政局开展辖区内殡葬管理工作。

3.按规定承担殡葬服务和公墓服务工作。

4.承办区民政局交办的其他事项。

（二）单位构成

区殡葬管理服务中心核定事业在编在岗人员12名。核定负责人职数2名（1正1副）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数365.69万元，其中：一般公共预算拨款365.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少90.57万元，主要是社会保障和就业项目支出减少90.57万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数365.69万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算339.17万元，卫生健康支出预算14.85万元，住房保障支出预算11.67万元。支出预算较2023年减少90.57万元，主要是社会保障和就业项目支出减少90.57万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入365.69万元，一般公共预算财政拨款支出365.69万元，比2023年减少90.57万元。其中：基本支出304.55万元，比2023年减少17.06万元，主要原因是压缩开支，办公费用减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出61.14万元，比2023年减少89.66万元，主要原因社会保障和就业项目支出减少,主要用于金剑山公墓大修工程、临聘人员等支出。

区殡葬管理服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，与2023持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是没预算因公出国费用；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是严格控制三公经费使用，公务接待减少；公务用车运行维护费3.5万元，与2023持平，主要原因是严格控制三公经费使用与增长；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是严格控制三公经费使用，没预算公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄传刚   联系方式：黄传刚，电话：023-41405920