一、单位基本情况

（一）职能职责

学校全面贯彻党的教育方针，坚持五育并举，坚持科技创新，运用人工智能赋能教育教学高质量发展，建设了智能评价为核心、学科融合的学生艺术、创新、学习、体质、测评学习空间暨五大中心。学校坚持“立德树人”的根本任务，坚持五育并举，在嘉禾文化体系下，学校构建了“嘉禾”课程体系和评价体系，建立了合唱、二胡、舞蹈、书法、国画、陶艺、足球、篮球、创客等三十余个课程和社团。永嘉实小以党的十八大、十九大、二十大精神为指引，全面加强党的领导，贯彻执行党组织领导下的校长负责制,传承“璧山实验小学”的文化和学校精神，建立“嘉禾”学校文化。以“牵手永嘉 迈步未来”为办学理念，以“做更好的自己”为校训，以学生综合评价为核心，以科技创新、智慧教育为特色，以培养学生良好的习惯和健康身心为切入点，以培养学生适应未来社会发展的核心素养为着力点，培养新时代创新型人才，建立智能化的校园，探索未来教育，创建适合学生成长的未来学校。

（二）单位构成

重庆市璧山区永嘉实验小学校是一所全日制完全小学，一类事业单位，编制人数115人，内设教导处、德育处、总务处3个处室。2023年末实有在岗在编教师113人；退休教师0人；在校小学生2964，在园幼儿258人。学校占地面积35000平方米，建筑面积34885.30平方米。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2527.58万元，其中：一般公共预算拨款2373.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入154.2万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少22.72万元，主要是本年度财政未将教师改革公用经费纳入预算，导致预算减少22.72万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2527.58万元，其中：一般公共服务支出预算2373.38万元，教育支出预算2066.59万元，社会保障和就业支出预算226.17万元，卫生健康支出预算121.74万元，住房保障支出预算113.08万元。支出预算较2022年减少22.72万元，主要是基本支出预算减少42.6万元，项目支出预算增加19.88万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2373.38万元，一般公共预算财政拨款支出2373.38万元，比2023年减少30.56万元。其中：基本支出2345.9万元，比2022年减少42.64万元，主要原因是本年度财政免去了教师改革公用经费预算；项目支出27.48万元，比2023年增加12.08万元，主要原因是本年度按照财政统一要求，员额教师待遇纳入了项目预算。

重庆市璧山区永嘉实验小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与 2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与 2023持平；公务接待费0万元，与 2023年持平；公务用车运行维护费 0元，与 2023年持平；公务用车购置费0万元，与 2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额27.2万元：政府采购货物预算27.2元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.2万元：政府采购货物预算27.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；财政专户收入政府采购0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：2024预算批复

    2024项目绩效目标

单位预算联系方式：财务室18223825087