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- [索引号] 11500227009344635U/2024-00228
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 璧山区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ] 2024-03-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2024-03-05
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行上级部门有关教育科研工作的方针、政策和决定，完成上级部门下达的有关教育工作及各项教育科研任务，检查督促学校贯彻教育方针和教学管理等情况；制定教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果；提出执行教育计划、课程标准和教材教辅使用的意见，调查并报告全区教育教学质量状况，提出教育教学改革与发展的策略、建议或意见，为教育行政部门决策提供依据；组织实施课程改革实验，加强实施过程中的管理和指导。积极参与课程教材改革实验，按有关规定组织编写乡土教材、补充教材和教学参考资料；对教育教学业务进行管理与指导，开展教学视导活动，组织教育教学质量的检查和评估，对全区教育教学质量进行监控，研究考试改革，承担考试命题工作，积极探索评价办法，组织开展各种形式的教育教学研究活动，指导片区教研工作；管理、指导区级教育科研课题研究工作，协助管理市级及以上教研科研课题。开展教育教学论文的评比工作和评定教育科研成果：培养教研科研骨干、学科骨干教师和学科带头人，组织和参与教师培训工作；兼管语委办及教育学会日常工作，负责教育学会会刊的编印工作；培养中等学历师资人才，实施中小学教师继续教育，为学前教育培养师资，开展广播电视大学学历教育，促进教育事业的发展。贯彻执行上级部门有关教师培训工作的方针、政策和决定，完成上级部门下达的有关培训工作及电大招生教学任务，检查督促学校贯彻教育方针和教学管理等情况。对教育教学业务进行管理与指导，开展教学督导活动，组织教育教学质量的检查和评估，对全区教师进行培训。
（二）单位构成
璧山区教师进修学校内设党政办、中学研训处、小学研训处、职成幼研训处、、教师发展处、电大办、总务处。编制人数72人，实有人数63人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2590.62万元，其中：一般公共预算拨款 2412.62万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入178 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2023增加45.09万元，主要是一般公共预算增加281.09万元，专户资金收入减少236万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2590.62万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算2000.21万元，社会保障和就业支出预算405.11万元，卫生健康支出预算104.97万元，住房保障支出预算80.33万元。支出预算较2023年增加45.09万元，主要是基本支出预算减少172.41万元，项目支出预算增加217.5万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 2412.62万元，一般公共预算财政拨款支出 2412.62 万元，比2022年增加281.09 万元。其中：基本支出1913.62万元，比2023年减少172.41万元，主要原因是2024年我校退休6人，人员经费减少；项目支出677万元，比2023年增加217.5万元，主要原因是财政加大教学研究项目的投入等，主要用于学校教学指导及教师培训等重点工作。
重庆市璧山区教师进修学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.5万元，与2023年持平。公务接待费 2万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与2023年持平；公务用车购置费 0 万元，本单位2024未预算增加公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额241.80万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 230万元；其中一般公共预算拨款政府采购241.8 万元：政府采购货物预算11.8 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算230万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款499 万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算联系方式： （谢静，电话：023-41404283）
|
2024年部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
|
部门名称 |
重庆市璧山区教师进修学校 |
部门支出预算总额（万元） |
2590.62 |
归口科室 |
教科文科 | |||
|
人员编制 |
72 |
实有人数 |
63 |
联系人 |
谢静 |
联系电话 |
15213069933 | |
|
当年整体绩效目标 |
贯彻执行上级部门有关教育工作的方针、政策和决定，完成上级部门下达的有关教育教学工作任务，检查督促学校贯彻教育方针和教学管理等工作。负责制定中小学、职成幼教课程改革发展规划，组织实施中小学、职成幼教课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果。负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导。负责全区师训、干训工作。拟定教师专业发展规划，做好继续教育学分管理及平台建设，为区内干部教师更新教育观念，提升专业素养搭建平台和提供服务。规划电大发展，适应转型发展要求，了解地方需求，服务区域经济，开展非学历教育，助力地方经济发展。负责做好专业设置、招生录取、日常教育教学管理、学籍管理、考试等工作. | |||||||
|
绩效指标 |
指标内容 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否核心指标 | ||
|
预算执行指标 |
% |
= |
100 |
10 |
是 | |||
|
指导学校所数 |
所 |
= |
44 |
5 |
是 | |||
|
指导教学学科 |
科 |
= |
72 |
15 |
是 | |||
|
国、市培送培人数 |
人次 |
≥ |
200 |
15 |
是 | |||
|
骨干教师考核人数 |
人 |
≥ |
300 |
5 |
否 | |||
|
培训教师人数 |
人次 |
≥ |
9000 |
5 |
是 | |||
|
招收电大学生数 |
人 |
≥ |
680 |
5 |
是 | |||
|
培养学科领军人才 |
人 |
= |
86 |
10 |
是 | |||
|
组织电大考试次数 |
次 |
= |
4 |
5 |
否 | |||
|
质量监测次数 |
次 |
≥ |
7 |
5 |
否 | |||
|
质量监测学科数 |
科 |
= |
65 |
5 |
否 | |||
|
单元试题命制套数 |
套 |
= |
76 |
5 |
否 | |||
|
组织学科参赛次数 |
次 |
≥ |
35 |
5 |
否 | |||
|
薄弱学科覆盖学生人数 |
人 |
≥ |
3000 |
5 |
否 | |||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012022T000000075907 |
|||||||
|
项目名称 |
保安及临聘人员经费 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
朱君涛 |
联系电话 |
13608383500 |
|||||
|
当年预算（万元) |
22.50 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
22.50 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
每月支付临聘人员工资 |
|||||||||
|
立项依据 |
根据年初预算，为维护学校正常运转，学校聘请6个临时聘用人员。 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
每月支付临聘人员工资 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
按月支付保安及临聘人员经费 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请临聘人员5人 |
＝ |
5 |
人 |
60 |
是 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校后勤保障 |
定性 |
10 |
20 |
否 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务教师满意度 |
≥ |
90 |
元/月 |
10 |
否 |
|||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012022T000000075916 |
|||||||
|
项目名称 |
优质课赛课活动 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
朱君涛 |
联系电话 |
13608383500 |
|||||
|
当年预算（万元) |
13.00 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
13.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
用于支付评课专家劳务费 |
|||||||||
|
立项依据 |
根据璧教发〔2019〕9号文件精神，加强教师队伍建设、提高教师专业素质是常规且重要的工作。 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
成就一批在市内外有影响力的学科教师，带动教师队伍专业水平整体提升。 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
成就一批在市内外有影响力的学科教师，带动教师队伍专业水平整体提升。 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强璧山教育在全市的影响力 |
定性 |
5 |
20 |
否 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生满意度 |
定性 |
5 |
10 |
否 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织区级赛课学科数 |
≥ |
18 |
个（套） |
40 |
是 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加市级赛课学科数 |
≥ |
5 |
个（套） |
20 |
是 |
|||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012022T000000075938 |
|||||||
|
项目名称 |
上缴市电大管理费 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
朱君涛 |
联系电话 |
13608383500 |
|||||
|
当年预算（万元) |
86.00 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
86.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
上缴电大收入管理费用 |
|||||||||
|
立项依据 |
渝电大教{2019}31号 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
2021年3月、9月按文件要求共向市电大缴纳管理费用154万元。 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
根据上级文件完成上缴电大收入管理费用 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照要求完成上缴经费 |
＝ |
100 |
万 |
60 |
是 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善电大办学条件 |
定性 |
定性 |
20 |
否 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维持电大办学 |
定性 |
定性 |
项 |
10 |
否 |
|||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012024T000003803224 |
|||||||
|
项目名称 |
进修校教师培训项目 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
彭昌芳 |
联系电话 |
18223470909 |
|||||
|
当年预算（万元) |
447.00 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
447.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
为造就和培养一支师德师风高尚、教学能力强、人民满意的教师队伍，根据培训计划以“请进来，走出去”的原则，通过“集中培训+跟岗研修+返岗实践”的培训方式，培养新教师、全学科教师、骨干教师、学科领军人才培养对象、幼儿教师、班主任等7000余人。 |
|||||||||
|
立项依据 |
《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设改革的意见》《国务院办公厅关于深化教育教学改革全面提升义务教育质量的意见》和璧山区教育委员会2023年年初教师培训工作计划 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
2023年8月，幼儿教师培训：2023年4月或10月；义务教育阶段新课标培训，薄弱学科质量提升培训：2023年6-12月学科教师全员培训；高中新高考、新教材培训、2023年新入职教师：2023年8月；学科教师全员培训：3月-12月；专职心理教师心理咨询培训、专职心理教师心理个案督导培训：9月-12月；班主任全员培训:4月-11月；学科领军人才培养对象培训7月-12月 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
通过分层分类培训，完善金字塔培训体系，造就和培养一支品德高尚、业务精湛、人民满意的教师（干部）队伍。 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
教师整体素养揭开 |
定性 |
10 |
5 |
是 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
5000 |
人次 |
20 |
是 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时间内完成培训 |
定性 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对教育的满意度提升；学生核心素养和关键能力提升 |
定性 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
以优质培训助力璧山教育 |
定性 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
薄弱学科科数 |
≥ |
9 |
科 |
5 |
是 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
薄弱学科人次 |
≥ |
450 |
人/次 |
5 |
是 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
班主任培训人次 |
≥ |
600 |
人/次 |
5 |
是 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理干部培训人次 |
≥ |
52 |
人/次 |
5 |
是 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进教师队伍建设；助推璧山教育高质量发展 |
定性 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训组织满意度、培训课程满意度、培训师资满意度 |
定性 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进璧山教育生态良性发展 |
定性 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012022T000000075901 |
|||||||
|
项目名称 |
电大招生、教学、考试、培训、指导项目 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
朱君涛 |
联系电话 |
13608383500 |
|||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
60.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
支付电大招生、教学、考试、培训、指导、社区教育等工作费用 |
|||||||||
|
立项依据 |
渝电大教{2018}66号 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
"一、招生工作。1.3月完成春季招生工作；2.9月完成秋季招生工作。 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
根据上级相关文件要求，及学校安排进行招生、教学、考试、培训、指导等工作。1.招生：电大春秋两季全校教职工集中及分散招生，完成上级招生任务，支付招生需求调研、宣传、报名咨询、入学测试服务、学生信息采集工作补贴等费用；2.教学：支付电大线上、线下课时费及学习支持服务费、外聘专家讲课课时费等；3.考试：支付电大考试工作监考费考前培训费、考务费等。4.毕业实践及论文指导、答辩等：支付专、本科毕业实践环节及论文指导、答辩费。5.培训：支付电大班主任及教师参加上级组织培训及举办班主任、教师培训及考察费用。 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
考试场次 |
＝ |
9 |
场次 |
20 |
是 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
招生人数 |
≥ |
400 |
人数 |
20 |
是 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
论文指导及培训人次 |
≥ |
100000 |
人数 |
20 |
是 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
定性 |
好 |
项 |
20 |
否 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
否 |
|||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012024T000004123906 |
|||||||
|
项目名称 |
专家楼运行费 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
傅聪 |
联系电话 |
18223318977 |
|||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
9.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
专家楼聘请两名管理人员。 |
|||||||||
|
立项依据 |
根据学校会议记录，我校接管正则中学专家楼管理，每年支付两名管理人员工资。 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
按月支付，每人每年不超过45000万 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
按实际需求支付人员工资，对专家楼进行维修维护。 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
清洁维护 |
定性 |
1 |
40 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专家满意度 |
定性 |
1 |
10 |
否 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
＝ |
2 |
人 |
40 |
是 |
|||
|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012022T000000075961 |
|||||||
|
项目名称 |
全区中小学期末质量监测及音体美素质测试 |
|||||||||
|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
朱君涛 |
联系电话 |
||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
上级资金 |
||||||||
|
本级资金 |
30.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
项目概况 |
开展试题命制、审题，试卷印制等工作 |
|||||||||
|
立项依据 |
根据璧教督[2021]3号文件精神，做好中小学教育教学质量监测和音体美、科学、实验操作测试工作。 |
|||||||||
|
当年实施进度计划 |
"1.小学9个学科、初中24个学科和高中27个学科命题、审题和试卷印制。 |
|||||||||
|
当年整体绩效目标 |
"1.进一步做好全区中小学（含高中）期末质量监测及音体美、科学、实验操作测试工作。 |
|||||||||
|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高全区教育教学质量 |
定性 |
提高 |
20 |
是 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织参与学科数 |
≥ |
50 |
所 |
40 |
是 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高质量监测水平 |
定性 |
20 |
20 |
否 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
定性 |
95 |
10 |
否 |
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|
2024年财政资金一般性项目支出绩效目标表 |
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申报单位 |
160015-重庆市璧山区教师进修学校 |
项目编码 |
50012022T000000075967 |
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|
项目名称 |
学校校舍维修维护 |
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|
项目类型 |
一般性项目 |
项目经办人 |
朱君涛 |
联系电话 |
13608383500 |
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|
当年预算（万元) |
9.50 |
上级资金 |
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|
本级资金 |
9.50 |
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|
其他资金 |
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项目概况 |
校园环境维修维护 |
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|
立项依据 |
学校各栋建筑年代久远，需根据实际情况进行修缮改造。 |
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当年实施进度计划 |
2022年全年校舍修缮改造费用，约需资金10万元。 |
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|
当年整体绩效目标 |
学校各栋建筑年代久远，需根据实际情况进行修缮改造。 |
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|
当年绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
根据实际需求进修学校维修维护 |
定性 |
好 |
项 |
20 |
否 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修校舍成本 |
≤ |
200 |
元/平方米 |
10 |
否 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修校舍面积 |
≥ |
500 |
平方米 |
60 |
是 |
|||
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