一、单位基本情况

（一）职能职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。负责青杠街道片区的义务教育初中阶段及部分外来务工子女的初中阶段教育工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位；编制人数104人，实有在岗在编人员103人，退休31人。现有31个教学班，学生人数1451人。本单位无下属二级单位。本单位内设机构为：教导处、德育处、总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2580.04万元，其中：一般公共预算拨款2580.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少230.54万元，主要是一般公共预算拨款减少230.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2580.04万元，其中：教育支出预算2006.35万元，社会保障和就业支出预算326.46万元，卫生健康支出预算130.65万元，住房保障支出预算116.58万元。支出预算较2023年减少230.54万元，主要是基本支出预算减少412.17万元，项目支出增加了181.63万元。其中教育支出减少238.2万元，卫生健康支出减少了14.7万元，社会保障和就业支出增加20.24万元，住房保障支出增加2.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2580.04万元，一般公共预算财政拨款支出2580.04万元，比2023年减少230.54万元。其中：基本支出 2390.01万元，比2023年减少412.17万元，主要原因是学生人数减少，2024年未预算教育改革经费，员额教师经费。主要用于保障在职人员工资、社保、住房公积金缴费，以及学生教育教学活动支出等；项目支出190.03万元，比2023年增加了181.63万元，主要原因是今年安排了员额教师经费项目。主要用于员额教师工资、社保、住房公积金等。

重庆市璧山区青杠初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 1万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）；公务接待费1万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 38.2万元：政府采购货物预算38.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购38.2万元；政府采购货物预算38.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 190.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （吴维波，电话：023-41782022）