一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委的主要职能职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责，受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。区监委的主要职能职责是维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。履行有关法律法规赋予的其他职责。

（二）单位构成

区纪委监委设立15个内设机构，依次为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。设立派驻纪检监察组10个、派出监察室4个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4709.29万元，其中：一般公共预算拨款4709.29万元。收入比2025年增加524.84万元，主要是一般公共预算拨款增加524.84万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4702.29万元，其中：一般公共服务支出3770.85万元，社会保障和就业支出509.55万元，卫生健康支出192.31万元，住房保障支出236.57万元；支出比2025年增加467.52万元；其中基本支出增加191.55万元，项目支出增加333.30万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

2026年一般公共预算财政拨款收入4651.97万元，一般公共预算财政拨款支出4651.97万元，比2025年增加467.52万元。其中：基本支出3526.80万元，主要用于保障区纪委监委机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加191.55万元，主要原因是单位人员增加及工资调标，工资福利及各项保险支出增加；项目支出1125.17万元，主要用于纪检监察及办案重点工作，比2025年增加275.98万元，主要原因是新增需由我单位直接支付的留置点办案经费。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算40万元，比2025年减少　27.5万元。其中：因公出国（境）费用　0 万元，与上年持平；公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费35万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少27.5万元，主要原因是上年安排购置一辆公务用车，当年无预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费592.62 万元，比2025年增加35.84万元，主要原因为单位人员增加，相应机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额14.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.5万元；政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算7万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1125.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，本单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆，2026年未安排预算购置公务车。

（五）委托业务费使用情况。

2025年财拨委托业务费金额472.12万元，主要用于支付各区县留置点办案费。2026年预算委托业务费897.28万元，比2025年或增加425.16万元，主要原因是增加委托支付各区县留置点办案经费。

六、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：兰杰      联系方式：023－41422335