一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责有：为应急处置工作提供保障和服务，统筹协调由区政府组织的突发事件和重大事件应急处置工作；负责为防灾减灾和突发公共事件应急处置指挥提供相应的通信保障；负责区长公开电话等事务处理，协助主管部门做好政务值班信息等事务工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数186.52万元，其中：一般公共预算拨款186.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；收入比2025年减少15.49万元，主要是一般公共预算拨款减少15.49万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数186.52万元，其中：一般公共服务支出186.52万元，社会保障和就业支出22.41万元，卫生健康支出10.65万元，住房保障支出12.89万元；支出比2025年减少15.49万元，主要是基本支出减少15.49万元，无项目支出。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入186.52万元，一般公共预算财政拨款支出186.52万元，比2025年减少15.49万元。其中：基本支出186.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少15.49万元，主要原因是较上年年初预算相比，人员减少1人，相应人员经费减少，以及今年公用经费预算标准降低；项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年本单位未安排“三公”经费预算，“三公”经费预算为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费31.8万元，比2025年减少2.67万元，主要原因为人员减少1人，以及今年公用经费预算标准降低；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2026年本单位未安排政府采购预算，政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年无项目支出，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

（五）截至2025年12月，本单位车辆0辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额0万元。2026年预算委托业务费0万元，与上年持平。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部可能存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：曾佑彬      联系方式：023-41423429