一、单位基本情况

（一）职能职责

不宜公开。

（二）单位构成

不宜公开。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4203.15万元，其中：一般公共预算拨款4203.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加1218.89万元，主要是一般公共预算拨款增加1218.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4203.15万元，其中：一般公共服务支出3676.41万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出351.48万元，卫生健康支出78.09万元，住房保障支出97.17万元；支出比2025年增加1218.89万元，主要是基本支出增加243.41万元，项目支出增加975.48万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入4203.15万元，一般公共预算财政拨款支出4203.15万元，比2025年增加1218.89万元。其中：基本支出1620.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加243.41万元，主要原因是本单位2026年人员增加，基本预算增加；项目支出2582.32万元，主要用于督查、信息、调研、会议等重点工作，比2025年增加972.48万元，主要原因是按照工作安排本年度项目数量增加，项目金额增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算34万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无新增计划；公务接待费6万元，比2025年减少1万元，主要原因是本单位预计本年度接待人次会减少；公务用车运行维护费28万元，与上年持平，主要原因是无新增计划；公务用车购置费0万元，上年持平，主要原因是无新增计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费281.5万元，比2025年增加38.36万元，主要原因为本年度人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额4.9万元：一般公共预算拨款政府采购4.9万元：政府采购服务预算4.9万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2582.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，本单位共有车辆7辆，其中业务用车0辆，专用车1辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：万桉屹     联系方式：023－41422375

附表：中共重庆市璧山区委办公室2026年单位预算公开套表