一、单位基本情况

（一）职能职责

1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2．加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3．依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4．团结动员青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5．突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6．拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和建设工作。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7．拓展社会职能，参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8．研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

9．完成区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）单位构成

单位本级内设机构2个，机构规范简称为：办公室和青少年发展服务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数556.18万元，其中：一般公共预算拨款494.65万元，政府性基金预算拨款61.53万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年减少2.65万元，主要是一般公共预算拨款增加9.82万元，政府性基金预算拨款减少12.74万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数556.18万元，其中：一般公共服务支出457.4万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出18.16万元，卫生健康支出8.53万元，住房保障支出10.52万元；支出比2025年减少2.65万元，主要是基本支出增加20.83 万元，项目支出减少23.48万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金68.09万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入494.65万元，一般公共预算财政拨款支出494.65万元，比2025年增加9.82万元。其中：基本支出150.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加20.83万元，主要原因是机关工资福利支出增加16.98万元、机关商品和服务支出增加3.85万元；项目支出343.9万元，主要用于西部计划志愿者保险经费项目、西部计划志愿者地方项目单位补贴及服装等重点工作，比2025年减少11.01万元，主要原因是团代会项目、少代会项目减少了20万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2026年政府性基金预算财政拨款收入61.53万元，政府性基金预算支出61.53万元，主要用于校外教育培训等重点工作，比2025年减少12.47万元，主要原因是专项彩票公益金项目政府性基金减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是严格执行三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是我单位没有公务车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是我单位没有购买公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费25.06万元，比2025年增加3.85万元，主要原因为2026年增加一名职工预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0.08万元：政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.08万元：政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款343.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆

（五）委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额56.62万元，主要用于服务青年系列活动。2026年预算委托业务费96.56万元，比2025年增加39.94万元，主要原因是青少年活动中心运营经费-收支两条线项目预算、服务青年系列活动部分项目预算变更为委托业务费。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：李世杰  联系方式：023-41423416

附表：共青团重庆市璧山区委员会2026年单位预算公开套表