一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责农村土地承包、农村财务与集体资产、农民负担监督管理；

2、指导农民专业合作组织建设；

3、负责农村劳动力资源系统建设与维护；负责农村经济调查与统计；

4 、承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

我单位是参照公务员法管理的事业单位、财务隶属关系、璧山区财政局，资产由本单位管理、执行的行政单位财务会计制度、单位编制9人、在职在岗8人、退休4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计242.94万元，支出总计242.94万元。与2016年决算数相比，收支增加20.83万元、增长8.57%，增长因素为单位收入增加，项目经费增加，人员工资晋升正常增长。

本部门2017年度收入合计242.94万元，其中：财政拨款收入242.94万元，占100%。

本部门2017年度支出合计242.94万元，其中：基本支出146.07万元，占60.01%；项目支出92.87万元，占39.99%。

本部门2017年度年末结转和结余0.84万元，较上年减少76.18万元，项目及人员经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入242.94万元，较上年决算数增加20.83万元，增长8.57%。主要原因是单位收入增加，项目经费增加，人员工资晋升正常增长。较年初预算数增加4.08万元，增长1.68%。主要原因是人员工资晋升正常增长。

本部门2017年度财政拨款支出284.88万元，较上年决算数增加84.91万元，增长29.81%。主要原因是单位收入增加，项目经费增加，人员工资晋升正常增长。较年初预算数增加46.02万元，增长16.15%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出26.59万元，占9.33%，较年初预算数减少8.5万元，主要原因是根据文件要求缴费；医疗卫生与计划生育支出9.53万元，占3.35%，较年初预算数无增长与减少；农林水支出242.52万元，占85.13%，较年初预算数增加54.56万元，主要原因是项目经费增加，人员工资晋升正常增长；住房保障支出6.23万元，占2.5%，较年初预算数减少0.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出169.29万元。其中：人员经费151.34万元，较上年增加25.93万元，主要原因是人员工资晋升正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费17.95万元，较上年减少5.4万元，主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计19万元，较年初预算数减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降,较上年支出数减少4.63万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用3.26万元，主要是用于到荷兰学习农业人关心的问题从原先的生产技术、增产增收转向新品种、高科技、生态安全、经营管理和品牌营销等深层次问题。费用支出较年初预算数无增加，主要原因是年初不清楚是否安排因公出国（境）学习,较上年支出数增加3.26万元，主要原因是今年安排了因公出国（境）学习。

公务接待费10.28万元，主要用于接待市农委、其他区县或乡镇到我单位考察、学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降,,较上年支出数减少4.63万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计1个人；国内公务接待65批次，791人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出17.5万元，机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较2016年减少5.85万元，减少33.42%，主要原因是按财政要求严格把控经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位无。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.61万元，其中：政府采购货物支出23.61万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-41427759

146农经站公开批复表样(1).Xls