一、部门基本情况

璧山区东风林场单位地址：璧山区璧泉街道莲花街59号。管理国有林地面积8.68万亩，其中公益林面积7.19万亩，商品林1.49万亩，分布在全区各街镇。2017年年底有职工118人，包括在职职工52人，退休职工66人。

（一）职能职责。负责造林绿化、改善生态环境、保护培育森林景观风貌。管理、促进林业发展。规划计划编制、林木种苗生产供应等。

（二）机构设置。璧山区东风林场设4个科室和5个管护站。4个科室包括：办公室、财务科、经营科、林政科。5个管护站包括：璧城管护站、来凤管护站、大兴管护站、七塘管护站和青龙湖管护站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,192.96万元，支出总计2,192.96万元。与2016年决算数相比，收支增加150.18万元,增长7.35%，主要原因是2017年有权责发生制资金拨款。

本部门2017年度收入合计2032.49万元，全部是财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计1548.88万元，其中：基本支出950.01万元，占61.34%；项目支出598.87万元，占38.66%。

本部门2017年度年末结转和结余644.08万元，较上年增加383.75万元，主要原因是2017年有权责发生制资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2032.49万元，较上年决算数增加577.04万元，增长39.65%。主要原因是2017年有权责发生制资金拨款。较年初预算数增加224.34万元，增长12.41%。主要原因是年中追加安排2017年国有林场改革专项经费支出预算270万元。

本部门2017年度财政拨款支出1548.88万元，较上年决算数增加66.43万元，增长4.48%。主要原因是2017年支出了绩效工资“高出”部分。较年初预算数减少259.27万元，减少14.34%。主要原因是年初预算了1-12月退休金。而决算支出只有1-2月退休金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出177.36万元，占11.45%，较年初预算数减少204.28万元，主要原因是年初预算了1-12月退休金，而决算支出只有1-2月退休金；医疗卫生与计划生育支出18.54万元，占1.20%，较年初预算数减少63.52万元，主要原因是年中上级资金在节能环保支出科目安排并支出医疗保险补助63.52万元，本级医疗保险预算相应追减这部分预算；节能环保支出106.77万元，占6.89%，较年初预算数增加64.77万元，主要原因是年中上级资金在节能环保支出科目安排并支出医疗保险补助63.52万元；农林水支出1196.76万元，占77.27%，较年初预算数减少62.31万元，主要原因是年初预算资金，年终未全部使用；住房保障支出49.45万元，占3.19%，较年初预算数增加6.07万元，主要原因是2015年调资在本年年中追加住房公积金预算，单位也补缴了公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出950.01万元。其中：人员经费858.21万元，较上年增加22.3万元，主要原因是支出了绩效工资“高出”部分。人员经费用途主要包括支出职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、1-2月退休费、住房公积金等。公用经费91.8万元，较上年减少24.84万元，主要原因是差旅费支出减少。公用经费用途主要包括差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计15.23万元，较年初预算数减少15.77万元，主要原因是实际公务接待支出大幅下降。较上年支出数减少14.87万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是我单位没有人员出国。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。原因是2017、2016年我单位均未新购置公务车。

公务车运行维护费13.68万元，主要用于森林管护业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.32万元，主要原因厉行节约公车使用；较上年支出数减少0.72万元，主要原因厉行节约公车使用。

公务接待费1.55万元，主要用于接待国家林业局和重庆市林业局到我单位检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少14.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少14.15万元，主要原因是接待批次、人数均大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待48批次，386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费40.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门为纯事业单位，无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额138.97万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出12.75万元、政府采购服务支出106.09万元。主要用于采购电脑、打印机、空调、黄木沟新建管护点装修工程、2016年度国有森林抚育补贴项目劳务。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位没有开展预算绩效评估。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位通过璧山区人民政府公众信息网对2017年决算进行公开，网址http://bs.cq.gov.cn/。单位联系电话：41421608。

重庆市璧山区东风林场2017年部门决算公开表.xls