一、部门基本情况

重庆市璧山区供销合作社联合社，单位地址：璧山区璧城街道向阳街132号三楼。单位性质为参照公务员管理的正科级事业单位。编制2017年决算时有在职职工16人，离退休人员28人，临聘人员2人。另有享受财政补助的军转干人员12人、离退休遗属人员13人、新中国成立初参加工作人员4人。

（一）职能职责。单位的主要职责为对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

（二）机构设置。区供销社内设3个科室，下辖7个公司和7个基层供销社。公司和基层供销社为独立核算的企业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计543.22万元，支出总计543.22万元。与2016年决算数相比，收支减少81.57万元、下降13.06%，主要原因是从2017年4月起退休人员的生活费改由社保部门发放。

本部门2017年度收入合计543.22万元，其中：财政拨款收入543.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计543.22万元，其中：基本支出441.83万元，占81.34%；项目支出101.39万元，占18.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入543.22万元，较上年决算数减少81.57万元，下降13.06%。主要原因是从2017年4月起退休人员的生活费改由社保部门发放。较年初预算数减少19.79万元，下降3.51%。主要原因是主要原因是从2017年4月起退休人员的生活费改由社保部门发放而减少和退休人员死亡3人增加一次性抚恤金等。

    本部门2017年度财政拨款支出543.22万元，较上年决算数减少81.57万元，下降13.06%。主要原因是从2017年4月起退休人员的生活费改由社保部门发放。较年初预算数减少19.79万元，下降3.51%。主要原因是从2017年4月起退休人员的生活费改由社保部门发放而减少和退休人员死亡3人增加一次性抚恤金等。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出18.86万元，占3.47%，较年初预算数增加18.86万元，主要原因是用于信访稳定、脱贫帮扶等支出；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出123.56万元，占22.75%，较年初预算数减少49.84万元，主要原因是退休人员的生活费改由社保部门发放；医疗卫生与计划生育支出33.30万元，占6.13%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；城乡社区支出72.93万元，占13.43%，较年初预算数减少20.45万元，主要原因是农资淡季储备贴息补助等项目支出减少；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；商业服务业等支出279.18万元，占51.39%，较年初预算数增加31.40万元，主要原因是公务员增加规范津补贴、工资、绩效和公用经费等增加.....；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；住房保障支出15.40万元，占2.84%，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是公务员增加规范津补贴、工资补交；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出441.83万元。其中：人员经费398.63万元，较上年减少95.93万元，主要原因是退休人员的生活费改由社保部门发放而减少，在职人员津贴补贴、奖金有所增加。公用经费43.20万元，较上年减少40.35万元，主要原因是本年差旅费等列入行政运行科目中反映，上年列入一般公共财政拨款基本支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少9.02万元，较上年支出数减少2.24万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....

    公务车购置费0.00万元，主要用于.....费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....。

    公务车运行维护费0.00万元，主要用于....，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....,较上年支出数减少0.68万元，主要原因是本年取消公务用车，没有此项支出。

    公务接待费2.98万元，主要用于接待国内其他省市供销社到我单位学习调研供销社综合改革、农民合作社发展、为“三农”服务等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.02万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，取消不必要的公务接待；较上年支出数减少1.56万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待的单位、人数、次数均比上年减少，取消不必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费74.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出43.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、计算机、信息网络购置更新等。。机关运行经费较2016年减少40.35万元，下降48.30%，主要原因是办公费用、差旅费、公务接待费等减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购采购复印机1台。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。本部门未开展绩效自评。（2）绩效目标自评结果。本部门未开展绩效自评。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市璧山区供销合作社联合社，地址：璧城街道向阳街132号三楼，邮编：402760，电话： 023-41433447（资产管理科）。

重庆市璧山区供销合作社2017年决算公开表.xls