一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划，并组织实施。

3.加强学校管理，建立健全学校规章制度，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。

4.负责教师队伍建设，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素养、文化业务水平和科研水平；制定奖罚措施，并进行考核。

5.负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做到教书育人、管理育人、服务育人，培养学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定、实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境，改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，督促和检查教代会提案的办理与落实。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置。

璧山区实验小学校办学历史悠久，可追溯至清•乾隆元年（公元1736年）璧山知县黄在中创办的“璧江书院”。新中国成立后，学校先后更名为“璧山师范附属小学”、”璧山实验小学”，现为两区一园（1-3年级校区，4-6年级校区、幼儿园）的办学格局，形成了九年一贯的整体育人模式。

学校现有教职工179人，包括市区级骨干教师、市区级名师以及学科带头人50余人,全市全国赛课一等奖获得者近50余人。学校以“大部制统整，分校区落根”的条块管理方式，形成了“常规出质量，研究出品质，团队出智慧”的优质常态，培育了一支“学术有追求、生活有境界、教育有情怀”的教师队伍。

传承百年名校文脉，践行“青雅”主题文化，坚持“文化强校、评价导向、实践创新”的治校方略，以培养具有“雅言、雅行、雅趣”的实小学子为目标。璧山区小学教育课程改革的支点学校、全国足球校园特色学校、重庆市体育艺术特色学校、中国少年科学院科普教育示范基地、重庆市中小学创客联盟基地等荣誉称号花落实小。

学校围绕“以信息技术引领创新，以创新促学校发展”的工作思路，已基本实现从“传统校园”向“智慧校园”的提档升级。目前，两个校区共建设1间智慧教室、2个创客空间、89间多媒体教室，学校网络万兆接入，千兆到桌面，已建成校园物联网系统并全面投入使用。

硬件设备是信息技术创新的保障，课程是助推信息技术的核心。我校已将“创客课程”纳入基础课程，实现实小孩童人人能上创客课，并形成六年一贯的课程体系，包括Makeblock机器人系列课程、3D打印课程、小实验家课程、中国科学小院士课程、电脑绘画系列课程、智能资源采集课程等。同时，也为有想法，有能力的孩子开设了创客提升课程，为孩子的个性发展提供了更多更广的空间。我校师生在创客教育相关赛事中获得国家级奖项4项，市级奖24项，区级奖10项。

此外，学校还协同第三方公司自主研发了“学生成长观测平台”，旨在利用信息技术与大数据分析，真正发挥“综合评价”促进学生发展的作用。

近年来，中央电视台“朝闻天下”栏目、中央电视台少儿频道“新闻袋袋裤”栏目多次走进璧山区实验小学校并进行专题报道，引起了强烈的社会反响。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4576.813596万元，支出总计4392.390239万元。与2016年决算数相比，收支增加505.979779万元、增长12.43%，主要原因是学校办学规模逐年增加，人员逐年增长，同时财政加强了对学校的投入，比如硬件建设、校园文化建设、师资培训等，汇聚社会各界的关爱，实验小学正向着全市一流名校的目标迈进。

本部门2017年度收入合计4576.813596万元，其中：财政拨款收入4576.813596万元，占100%。

本部门2017年度支出合计4392.390239万元，其中：基本支出3529.961634万元，占80.37%；项目支出862.428605万元，占19.63%。

本部门2017年度年末结转和结余184.423357万元，较上年增加184.423357万元，主要原因是2017年实施的项目中，如雅园创客装修、雅园新建食堂、雅园学术报告厅等项目，根据工程进度和工程合同，实施拨款，所以产生了结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4576.813596万元，较上年决算数增加505.979779万元，增长12.43%。主要原因是学校办学规模逐年增加，人员逐年增长，同时财政加强了对学校的投入，比如硬件建设、校园文化建设、师资培训等，汇聚社会各界的关爱，实验小学正向着全市一流名校的目标迈进。与调整预算数持平。

本部门2017年度财政拨款支出4392.390239万元，较上年决算数增加308.608972万元，增长7.56%。主要原因是增加学校的硬件建设、设施设备采购和教师培训等经费。较调整预算数减少184.423357万元，减少4.03%。主要原因是根据项目建设进度的实际需要，有184.423357万元结转到2018年。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出支出3576.385535万元，占81.42%，较调整预算数减少184.423357万元，主要原因是根据项目建设进度的实际需要，有184.423357万元结转到2018年；社会保障与就业支出451.779614万元，占10.29%，与调整预算数持平；医疗卫生与计划生育支出198.95507万元，占4.53%，与调整预算数持平；住房保障支出165.27002万元，占3.76%，与调整预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3529.961634万元。其中：人员经费2842.198692万元，较上年增加919.924429万元，主要原因是支出增加绩效高出部分、养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费687.762942万元，较上年减少119.488063万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.8368万元，较年初预算数减少0.1448万元，主要原因是节约接待开支；较上年支出数减少0.0532万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位“三公”经费只包含公务接待费4.8368万元，主要用于接待专家入校指导、友好学校领导与老师到校交流访问等，费用支出较年初预算数减少0.1448万元，主要原因是节约接待开支，较上年支出数减少0.0532万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

四、其他需要说明的事项

（一）教育基本支出说明。

2017年本部门教育支出3529.961634万元，教育基本支出包含：人员经费和公用经费支出。人员经费支出2842.198692万元，较上年增长919.924429万元，增长47.86%，增长原因主要是支出增加绩效高出部分及养老保险职业年金，开支范围主要用于教师基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金等；公用经费支出687.762942万元，较上年减少119.488063万元，减少14.8%，减少原因严格控制支出，厉行节约，主要范围用于学校日常办公经费、水电费、教师培训费、差旅费、专家和临聘人员劳务费、公务接待费等。

（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1028.457351万元，其中：政府采购货物支出864.592051万元、政府采购工程支出14.8653万元、政府采购服务支出149万元。主要用于改善学校办学条件，实施智慧校园建设，为教育信息化打下基础。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：（023）41424591

邮箱：361755450@qq.com

17年实小决算公开批复.Xls