一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要是实施初中义务教育，促进基础教育发展

（二）机构设置。

学校下设4个处室，教导处、德育处、总务处、党政办公室。2016年核定编制人数212人，2016年末在职教师人数共229人，退休教师99人。学校共有58个初中教学班，在校初中学生人数2960人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5,510.88万元，支出总计5,510.88万元。与2016年决算数相比，收支增加1,251.15万元、增长29.37%，财政加大了对教育经费的投入，分别对教师工资待遇在2017年得到了很大提高和教学设施进行了很大的改进和增设，因此造成2017年收支得到大幅度提高。

本部门2017年度收入合计5,454.57万元，其中：财政拨款收入5,454.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计5,436.78万元，其中：基本支出4,999.28万元，占91.95%；项目支出437.49万元，占8.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余74.10万元，较上年增加74.10万元，主要原因是年底债权发生制，学校项目没有达到付款的程序。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入5,454.57万元，较上年决算数增加1,194.84万元，增长28.05%。教师工资待遇的提高和对学校硬件建设的投入。。较年初预算数增加483.50万元，增长9.73%。主要原因是教师待遇工资提高200多万元，教室空调的安装和校舍外立面的改造200多万元。

本部门2017年度财政拨款支出5,380.47万元，较上年决算数增加1,120.74万元，增长26.31%。教师工资待遇的提高和对学校硬件建设的投入。较年初预算数增加409.40万元，增长8.24%。主要原因是教师待遇工资提高200多万元，教室空调的安装和校舍外立面的改造200多万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，教育支出4,139.42万元，占76.93%，较年初预算数增加719.88万元，教师工资待遇的提高和对学校硬件建设的投入；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出747.83万元，占13.90%，较年初预算数减少276.60万元，教师工资待遇的提高住房公积金基数增大。医疗卫生与计划生育支出265.17万元，占4.93%，较年初预算数减少45.59万元，教师工资待遇的提高医疗基数增大节能，环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出228.05万元，占4.24%，较年初预算数增加11.72万元，教师工资待遇的提高住房公积金基数增大粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4,942.98万元。其中：人员经费4,137.74万元，较上年增加1,304.25万元，教师工资待遇的提高。公用经费805.24万元，较上年减少371.49万元，主 要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年 实际支出较预算和决算均有所下降。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.81万元，较年初预算数减少4.19万元，“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费.较上年支出数减少0.69万元，

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.81万元，国内公务接待10批次，230人， 2017年本部门人均接待费35.2元，费用支出较年初预算数减少4.19万元，较上年支出数减少0.69万元，“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费.

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次，230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费35.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对XX个项目开展了绩效自评，涉及资金XX万元。对XX个项目开展了重点绩效评价，涉及资金XX万元，从评价情况来看。

（2）绩效目标自评结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。应按照如下格式说明：

XX项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目自评得分为XX分，项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。

在公开绩效自评综述的同时，须公开绩效目标自评表。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。

（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可在上报市人大常委会的版本上适当简化）

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱307055930@qq.com,办公电话023-41425781。