一、部门基本情况

（一）职能职责。实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（二）机构设置。学校内设机构现为4处1室（教导处、德育处、总务处、教科处、党政办公室），应编教职工197人，实有教职工188人，另聘请门岗保安人员和学生宿舍管理人员21人，退休教职工61人。高中班31个，高中学生1837人，初中班18个，初中学生930人，全校住宿生1816人，学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,256.79万元，支出总计4,256.79万元。与2016年决算数相比，收支增加518.80万元、增长13.88%，主要原因是补发2016年绩效工资外“高出部分”和2017年绩效考核标准调高增加，以及补发2016年退休人员增加的健康疗养费和2017年健康疗养费标准提高等

本部门2017年度收入合计4,256.79万元，其中：财政拨款收入4,256.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计4,247.35万元，其中：基本支出3,990.13万元，占93.94%；项目支出257.21万元，占6.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余9.44万元，较上年增加9.44万元，主要原因是义务教育学生营养午餐和爱心午餐结余款7.64万元，2016年安排的教育补助资金1.8万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,256.79万元，较上年决算数增加1,089.55万元，增长34.40%。主要原因是补发2016年绩效工资外“高出部分”和2017年绩效考核标准调高增加620万元，补发2016年退休人员增加的健康疗养费和2017年健康疗养费标准提高61万元，在职人员基本养老保险和职业年金以及基本工资调整增加等408.55万元。较年初预算数增加109.82万元，增长2.65%。主要原因是人员经费增加109.82万元。

本部门2017年度财政拨款支出4,247.35万元，较上年决算数增加509.35万元，增长13.63%。主要原因是基本支出中的工资福利支出等增加848万元，项目支出减少339万元（2016年有食堂公寓工程570万元）较年初预算数增加100.37万元，增长2.42%。主要原因是人员经费等增加100.37万元。较年初预算数增加100.37万元，增长2.42%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；教育支出3,289.27万元，占77.44%，较年初预算数增加256.71万元，主要原因是补发2016年绩效工资外“高出部分”。科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；社会保障与就业支出538.24万元，占12.67%，较年初预算数减少177.81万元，主要原因是从2017年3月起退休人员退休费由区社保局发放，年初预算数进行了调减。医疗卫生与计划生育支出232.08万元，占5.46%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有调整变动；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；住房保障支出187.76万元，占4.42%，较年初预算数增加21.47万元，主要原因是无此内容；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,990.13万元。其中：人员经费3,295.04万元，较上年增加861.07万元，主要原因是补发2016年绩效工资外“高出部分”和2017年绩效考核标准调高增加620万元，以及教职工基本工资调标和退休人员增加健康疗养费等，人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、社会保障缴、绩效工资、其他工资福利支出)。公用经费695.09万元，较上年减少12.68万元，主要原因是差旅费减少，公用经费用途主要包括(办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费等)。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计5.13万元，较年初预算数减少0.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待的标准有所降低。较上年支出数增加0.16万元，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所增加

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是无此内容；，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此内容；

公务车购置费0.00万元，主要原因是无此内容；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此内容。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是无此内容；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此内容；公务接待费5.13万元，主要用于接待：1.政协人大到校调研和有关部门到校检查指导工作，2.本校教职工教研活动工作餐，3.学校之间教研活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待的标准有所降低。较上年支出数增加0.16万元，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待70批次，980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费52.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是无此内容。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此内容。。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额160.13万元，其中：政府采购货物支出143.34万元、政府采购工程支出16.79万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购学生公寓床衣柜、学生餐桌、学生课桌凳、多媒体设备、教师办公室空调，学生公寓电热水器等。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我校对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（2）绩效目标自评结果（没有）。

0项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，项目全年预算数为949.19万元，执行数为257.21万元，完成预算的27%。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。

（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话023-41580046　　　手机号13983061398

重庆市璧山大路中学校2017年决算公开表.xls