一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区北街幼儿园地处璧城中山北路74号，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置。2016年度单位有在职教师33人；退休教师9人；在校学生356人，9个教学班。学校占地面积2730.26平方米，建筑面积2730.26平方米。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计836.21万元，支出总计836.21万元。与2016年决算数相比，收支增加205.55万元、增长32.59%，主要原因是：教职工工资绩效调标，提高工资待遇，学前教育经费投入学校操场、厕所改建工程。

  本部门2017年度收入合计828.45万元，其中：财政拨款收入828.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计743.74万元，其中：基本支出743.74万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余92.46万元，较上年增加84.71万元，主要原因是学前教育经费投入学校操场、厕所改建工程未验收审核付款余下50万，住房公积金补缴退回等结余42.56万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入828.45万元，较上年决算数增加200.02万元，增长31.83%。主要原因是教职工工资绩效调标，提高工资待遇，学前教育经费投入学校操场、厕所改建工程。较年初预算数增加325.86万元，增长64.84%。主要原因是教职工工资绩效调标，提高工资待遇，年中追加学前教育专项经费投入学校操场、厕所改建工程50万元。

  本部门2017年度财政拨款支出743.74万元，较上年决算数增加120.84万元，增长19.40%。主要原因是教职工工资绩效调标，提高工资待遇 。

较年初预算数增加241.16万元，增长47.98%。主要原因是教职工工资绩效调标，提高工资待遇 ，年初未纳入预算，后追加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公共服务，所以没有公共服务费用；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有外交，所以没有外交支出费用；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有国防，所以没有国防支出；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公共安全服务，所以没有公共安全支出；教育支出590.06万元，占79.34%，较年初预算数增加265.49万元，主要原因是教职工工资绩效调标，提高工资待遇 ，学校区域环境，校园文化建设经费增加；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有科学技术项目，所以没有科学技术支出；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有文化体育与传媒项目，所以没有文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出81.68万元，占10.98%，较年初预算数减少29.42万元，主要原因是基数调整；医疗卫生与计划生育支出39.21万元，占5.27%，较年初预算数增加0.50万元，主要原因是人员增加；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有节能环保项目，所以没有节能环保支出；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有城乡社区项目，所以没有城乡社区支出；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位是学校，没有农林水支出；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有交通运输，所以没有交通运输支出；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有资源勘探信息等，所以没有资源勘探信息等支出；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有商业服务业等，所以没有商业服务业等支出；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有金融项目，所以没有金融支出；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有援助其他地区，所以没有援助其他地区支出；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位是学校，没有国土海洋气象等支出；住房保障支出32.79万元，占4.41%，较年初预算数增加4.59万元，主要原因是主要原因是人员增加；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有粮油储备物资，所以没有粮油储备物资支出；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有其他支出，所以没有其他费用支出；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有债务，所以没有债务还本支出；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有债务，所以没有债务付息支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出743.74万元。其中：人员经费546.47万元，较上年增加165.63万元，主要原因是主要原因是 “增人增资”。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金”。公用经费197.28万元，较上年减少15.25万元，主要原因是主要原因是厉行节约，减少了公用物品的浪费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、培训费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.59万元，较年初预算数减少7.70万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，较上年支出数增加0.02万元，主要原因是我园是家校示范学校，接待专家来园指导授课的次数增多，接待广西帮扶幼儿园的老师来园学习。二是我部门没有公务车，没有公车运行费用。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数减少。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国出访，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国出访，所以未产生费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，没有公车购置费用,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，没有公车购置费用。

  公务车运行维护费0.00万元，主要我单位没有公务车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，没有公车运行费用，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，没有公车运行费用。

公务接待费0.59万元，主要用于接待家校指导专家，广西帮扶幼儿园的老师到园学习观摩，费用支出较年初预算数减少7.70万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数减少,较上年支出数增加0.02万元，主要原因是我园是家校示范学校，接待专家来园指导授课的次数增多，接待广西帮扶幼儿园的老师来园学习。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待19批次，116人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位纯事业单位，故不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购教师办公电脑、打印机、办公室空调、摄像机。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位没有开展预算绩效评审。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指 单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为 保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方:023-41419013

重庆市璧山区北街幼儿园2017决算公开表.xls