一、部门基本情况

（一）职能职责。

我中心受区政府办委托，负责承办全区电子政务、政府信息公开工作，承办市长、区长电子信箱和网络舆情在线办复工作；负责区政府（新闻）门户网站、官方微博、微信等网媒的建设、维护、运行，为全区各级各部门网站建设提供技术服务；负责网络舆情的收集、引导和协调处置工作；负责与信息化建设相关的技术指导、协调服务和培训工作；以及承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市璧山区党政信息中心为全额补助独立核算事业单位，事业编制19人，在职事业干部18人，临聘人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,342.95万元，支出总计1,342.95万元。与2016年决算数相比，收支增加63.53万元、增长4.97%，一是有新增项目，二是有新同志调入。

本部门2017年度收入合计1,341.10万元，其中：财政拨款收入1,341.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计1,329.53万元，其中：基本支出300.03万元，占22.57%；项目支出1,029.50万元，占77.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余13.42万元，较上年增加11.57万元，主要原因是有一个2016年战略性新兴产业发展市级专项资金信息惠民相关项目质保金支付时间未到，暂未支付，需结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,341.10万元，较上年决算数增加85.54万元，增长6.81%。主要原因是有新增项目和新同志调入。较年初预算数减少60.42万元，下降4.31%。主要原因是根据财政缩减预算要求减少。

本部门2017年度财政拨款支出1,329.53万元，较上年决算数增加51.96万元，增长4.07%。主要原因是根据有新增项目和新同志调入情况预算有所增加。较年初预算数减少71.98万元，下降5.14%。主要原因是有些项目尾款今年暂不能按预算完全支出，存在年度财政拨款结转和结余资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,017.84万元，占76.56%，较年初预算数减少325.65万元，主要原因是节约开支；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；国防支出32.78万元，占2.47%，较年初预算数增加32.78万元，，主要原因是无该项支出；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，，主要原因是无该项支出；教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，，主要原因是无该项支出；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，，主要原因是无该项支出；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；社会保障与就业支出29.10万元，占2.19%，较年初预算数减少0.85万元；医疗卫生与计划生育支出14.53万元，占1.09%，较年初预算数减少1.13万元，主要原因是根据实有人员情况按规定缴纳有结余；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；城乡社区支出25.27万元，占1.90%，较年初预算数增加25.27万元，主要原因是项目增加；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；资源勘探信息等支出196.58万元，占14.79%，较年初预算数增加196.58万元，主要原因是项目增加；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；住房保障支出13.44万元，占1.01%，较年初预算数增加1.02万元，主要原因是无该项支出；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无该项支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出300.03万元。其中：人员经费247.84万元，较上年增加80.14万元，主要原因是有新同志调入，出现 “增人增资”情况。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费52.19万元，较上年减少5.02万元，主要原因是根据财政差旅等补助规范化和节约开支，公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、差旅费等”。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.64万元，较年初预算数减少14.86万元，主要原因是规范管理。较上年支出数减少14.77万元，“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年无因公出国（境）情况发生。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未新增购置车辆。

公务车运行维护费4.94万元，主要市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是财政预算增加,较上年支出数增加0.03万元，主要原因是车辆使用时间长，耗损维修费用增加。

公务接待费3.70万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少14.80万元，主要原因是规范了公务接待经费预算管理,较上年支出数减少14.80万元，主要原因是严格按照八项规定执行，规范了公务接待，节俭办公。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待132批次，528人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费70.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中心为纯事业单位，故不在机关运行经费统计范围。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额576.14万元，其中：政府采购货物支出175.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.27万元。主要用于采购网络管理和网络办公相关设备设施和第三方维修维护等。

（四）预算绩效管理情况说明。

中心未开展预算绩效评审工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

“023-41430505”

重庆市璧山区党政信息中心2017年部门决算公开表.xls