一、单位基本情况

(一）机构设置

重庆市璧山区信访维稳信息中心为区信访办管理的财政全额补助正科级公益一类事业单位，核定事业干部编制6名。年末实有在编在岗人数6人。

（二）职能职责

1. 承担全区信访维稳信息系统建设的组织协调和维护工作；

2. 负责信访维稳信息的收集、分析、研判、统计、报送和信息资料管理等工作；

3. 研究、分析信访维稳情况，开展调查研究，及时提出完善政策和改进工作的建议；

4. 承办区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017年部门决算年度收入总计为121.43万元（其中当年财政拨款收入112.76万元，上年结转8.67万元），2017年部门决算本年支出总计为113.64万元。与2016年相比，收、支总计各增加25.78万元和26.66万元，分别增加26.95%和30.65%。主要原因是年度调整工资及机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费增加。

本部门2017年度收入合计121.43万元，其中当年财政拨款收入112.76万元，占92.86%；年初结转和结余8.67万元，占7.14%。

本部门2017年度支出合计113.64万元，其中基本支出98.01万元，占86.25%；项目支出15.63万元，占13.75%。

本部门2017年度年末结转和结余7.79万元，较上年减少0.88万元，主要原因为按照年初预算合理安排单位支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入112.76万元，较上年决算数增加24.19万元，增加27.31%。主要原因是年度调整工资及机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费增加。较年初预算数减少0.2万元，主要原因是人员调资变动追加减及年底项目调整。年初结转和结余8.67万元。本部门2017年度财政拨款支出113.64万元，较上年决算数增加26.66万元，增长30.65%。主要原因是年度调整工资及机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费增加。

本部门2017年度支出合计113.64万元，其中基本支出98.01万元，占总支出的86.25%；项目支出15.63万元，占总支出的13.75%。本部门2017年度年末结转和结余7.79万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1） 一般公共服务支出94.52万元。比2016年增加17.27万元，增长22.36%，主要原因是本年年度工资变动影响。其中“事业运行”支出78.9万元，主要用于在职人员的工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。“信访事务”支出15.63万元，主要用于办公费支出和其他商品和服务支出及为完成信访事务特定行政工作任务而安排的年度项目支出。
　　（2）社会保障和就业支出9.35万元。比2016年增加8.98万元，增长242.7%，主要原因系本年按政策增加“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。“残疾人事业支出”0.41万元，比2016年增加0.04万元，增长10.81%，主要用于残疾人就业保障缴费支出。
　　（3）医疗卫生与计划生育支出5.07万元。比2016年减少0.22万元，减少4%，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗、工伤保险等社会保险及公务员医疗补助等支出。其中“事业单位医疗”支出4.3万元，“公务员医疗补助”支出0.67万元，“其他行政事业单位医疗支出”0.1万元。
　　（4）住房保障支出4.7万元。比2016年增加0.63万元，增长15.48%，系本年度人员工资调增因素影响。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出98.01万元。其中：人员经费93.78万元，较上年增加28.71万元，主要原因是年度增资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（四）2017年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.05万元，较年初预算数减少6.65万元，较上年支出数增加0.73万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，2017年信访任务重，机要文件交换、市内因公出行、信访维稳业务出行等工作所需车辆增多，公车运行维护成本增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访维稳业务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.95万元，较上年支出数增加1.46万元，主要是进一步规范管理公务用车使用范围，2017年信访任务重，机要文件交换、市内因公出行、信访维稳处置等工作用车增多，故公车运行维护费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.7万元,较上年支出数减少0.73万元，主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，一是严格控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）0人次；公务车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车辆购置费0万元，车辆运行维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年,本部门无编制绩效目标的项目，无预算绩效管理工作情况。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：廖敏 023-41422341,13883549195

重庆市璧山区信访维稳信息中心2017年部门决算公开表(1).xls