一、部门基本情况

（一）职能职责：

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、初中学历教育，相关社会服务。

（二）机构设置：

学校设置了总务处、教导处。教导处负责教育教学教研教改、教师继续教育、学生安全、德育、卫生安全、党团工作、学生资助等工作，总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计780.98万元，支出总计780.98万元。与2016年决算数相比，收支减少102.80万元、下降11.63％，主要原因是新建师生食堂工程2016年底已综合验收，2017年学校没有其他采购、大型维修项目等。

本部门2017年度收入合计780.98万元，其中：财政拨款收入780.98万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

本部门2017年度支出合计779.88万元，其中：基本支出779.88万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％。

本部门2017年度年末结转和结余1.10万元，较上年增加1.10万元，主要原因是乡村教师补贴因为交流出13位教师到不能享受乡村教师补助的学校任教，只能结转到下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入780.98万元，较上年决算数减少102.80万元，下降11.63％。主要原因是项目支出收入减少203.97万元，基本支出收入增加101.17万元。较年初预算数增加48.77万元，增长6.66％。主要原因是2016年平时考核调标、事业单位绩效工资“高出部分”及提高已执行离退休人员健康疗养费标准预算追加，追加安排2015年9－12月绩效资金，追加安排2017年1－9月平时考核调标、事业单位绩效工资“高出部分”调标及提高“已执行离退休人员健康疗养费”标准预算。

本部门2017年度财政拨款支出779.88万元，较上年决算数减少103.90万元，下降11.76％。主要原因是新建师生食堂工程2016年底已综合验收，2017年学校没有其他采购、大型维修项目等。较年初预算数增加47.67万元，增长6.51％。主要原因是2016年平时考核调标、事业单位绩效工资“高出部分”及提高已执行离退休人员健康疗养费标准预算追加，追加安排2015年9－12月绩效资金，追加安排2017年1－9月平时考核调标、事业单位绩效工资“高出部分”调标及提高“已执行离退休人员健康疗养费”标准预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；外交支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；国防支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；公共安全支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容教育支出575.02万元，占73.73％，较年初预算数增加87.44万元，主要原因是无此内容；科学技术支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；社会保障与就业支出117.50万元，占15.07％，较年初预算数减少46.35万元，主要原因是从2017年3月起，退休人员工资转由社会保障局发放；医疗卫生与计划生育支出48.17万元，占6.18％，较年初预算数增加0.06万元，主要原因是追加调整标准；节能环保支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；城乡社区支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；农林水支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；交通运输支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元主要原因是无此内容；金融支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；援助其他地区支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；住房保障支出39.18万元，占5.02％，较年初预算数增加6.51万元，主要原因是追加了2016年工资调标部分。粮油储备物资支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；其他支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；债务还本支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；债务付息支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出779.88万元。其中：人员经费642.70万元，较上年增加93.55万元，主要原因是增加了2015年9－12月绩效资金、2016年平时考核资金、2017年1－9月平时考核调标、提高已执行离退休人员健康疗养费标准等；公用经费137.18万元，较上年增加6.51万元，主要是物价上涨，导致运行费用略有增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少0.47万元，主要原因是单位厉行节约、严格执行中央八项规定，较上年支出数减少0.46万元，主要原因是本单位没有公务用车，也没有安排出国考察等活动，产生的公务接待费主要是周六、周日或节假日教师到校加班，但学校食堂无法提供的工作餐费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是无此内容；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此内容；    

公务车购置费0.00万元，主要原因是无此内容；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此内容；

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是无此内容；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无此内容；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无此内容；

公务接待费0.18万元，产生的公务接待费主要是周六、周日或节假日教师到校加班，但学校食堂无法提供的工作餐费用。费用支出较年初预算数减少0.47万元，主要原因是单位厉行节约、严格执行中央八项规定，较上年支出数减少0.46万元，主要原因是单位厉行节约、严格执行中央八项规定，

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次，30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费61.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是无此内容；机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是无此内容；

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。采购一套室外篮球架1.4万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（2）绩效目标自评结果（没有）。随2017年决算向市人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。

0项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0％。主要产出和效果：无

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。

（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。随2017年决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电子邮箱：414341042＠qq．com　联系电话：18623108449

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