一、部门基本情况

（一）职能职责。广播电视台作为区委、区政府的宣传候舌，开展的主要业务内容为广播电视新闻采访，各类专题节目的采访、制作、审核各类在璧山电视台播出的节目，发布有关广告，管理广播电视频道。

（二）机构设置。重庆市璧山区广播电视台设内设机构7个：办公室、总编室、新闻部、专题部、技术与播出部、广播节目制作部、广告部、内设机构为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计1,168.06万元，支出总计1,168.06万元。与2016年决算数相比，收支增加78.70万元、增长7.22%，主要原因是. 2017年由于人员工资调标、营销璧山的大力宣传，全年共拍摄制作  部MV拍摄制作，宣传片10部、手机台、新媒体部开设造成基支出目标增长。

本部门2017年度收入合计1,168.06万元，其中：财政拨款收入1,168.06万元，占100.00%；

    本部门2017年度支出合计1,168.06万元，其中：基本支出725.55万元，占62.12%；项目支出442.51万元，占37.88%；

    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入1,168.06万元，较上年决算数增加78.70万元，增长7.22%。较年初预算数增加341.32万元，增长41.29%。主要原因是2017年单位在职职工调资、调标及兑付未休工休假报酬\兑付2016年绩效考核及补发2016及2017平时绩效考核高出部分。以及2018项目支出“营销璧山”音乐城市的宣传拍摄,投入人力物力进行MV、宣传片的创作拍摄及标准化建设相关专用设备的购置。

本部门2017年度财政拨款支出1,168.06万元，较上年决算数增加78.70万元，增长7.22%。较年初预算数增加341.32万元，增长41.29%。主要原因是2017年单位在职职工调资、调标及兑付未休工休假报酬\兑付2016年绩效考核及补发2016及2017平时绩效考核高出部分。以及2018项目支出“营销璧山”音乐城市的宣传拍摄,投入人力物力进行MV、宣传片的创作拍摄及标准化建设相关专用设备的购置。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一文化体育与传媒支出1,027.42万元，占87.96%，较年初预算数增加344.25万元，主要原因是2017年单位在职职工调资、调标及兑付未休工休假报酬\兑付2016年绩效考核及补发2016及2017平时绩效考核高出部分。.....；社会保障与就业支出71.30万元，占6.10%，较年初预算数减少6.57万元，主要原因是单位新增退休人员；医疗卫生与计划生育支出36.61万元，占3.13%，较年初预算数减少0.37万元，主要原因是单位新增退休人员.；住房保障支出32.72万元，占2.80%，较年初预算数增加4.00万元，主要原因职工调资、调标，缴纳基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出725.55万元。其中：人员经费655.81万元，较上年增加301.28万元，主要原因是2017年单位在职职工调资、调标及兑付未休工休假报酬\兑付2016年绩效考核及补发2016及2017平时绩效考核高出部分。.2017年由于人员工资调标、(人员经费用途主要包括.“基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出)。公用经费69.74万元，较上年减少52.42万元，主要原因是.：单位严格控制办公支出、减少不必要开支。公用经费用途主要包括如“办公费、水电费、维修费、新闻外宣稿费、税金等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计16.84万元，较年初预算数减少0.66万元，主要原因是2017年，,在认真做好支出预算，开源节流的同时、我单位对三公经费进行了严格把关、减少了相关支与上年同期相比三公经费有适当减少。

较上年支出数减少13.45万元，主要原因是 ：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，公务车运行维护费97424.27元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、记者外出采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2575.73元。

公务接待费70946.55元，主要用于接待上级电视台及周边市区县台到我单位学习调研标准化建设及新闻外宣工作，费用支出较年初预算数减少4053.45元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费9.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访专用等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少0.26万元，较上年支出数减少5.25万元，主要原因是单位严格控制支出。

公务接待费7.09万元，费用支出较年初预算数减少0.41万元，主要用于接待上级电视台及周边市区县台到我单位学习调研标准化建设及新闻外宣工作，较上年支出数减少8.20万元，。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次，886人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费80.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额624.37万元，其中：政府采购货物支出624.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购广播电视新闻转播车及广播电视专用设备。

（四） 预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。我单位系财政全额补助事业业单位，未执行预算绩效管理。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指 单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为 保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-41421254）。

重庆市璧山区广播电视台2017年部门决算公开表.xls