重庆市璧山区商务局

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区商务局主要职能：1.贯彻执行国家有关商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食储备和旅游业的法律、法规、规章和方针政策。2.负责推进商贸流通业、外经外贸业、旅游业发展，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流流通中小企业发展规划的建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。制定全区餐饮、住宿业发展规划，贯彻执行餐饮、住宿业的行业规范和行业标准。按规定权限，负责全区星级饭店和星级农家乐的评定复核工作。4.承担组织实施重要商品市场保供和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。5.负责全区及外地来壁举办的大型展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。6.承担全区商贸流通业、旅游行业监督管理责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理。负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理按有关规定对成品油进行监督管理。承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。7.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通和旅游业的行政执法和举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。8. 负责组织全区旅游资源普查工作。负责组织全区旅游策划、规划，参与全区重点旅游区域的开发，负责重点旅游区域保护工作。9.负责全区粮食储备和流通等综合管理工作。贯彻执行国家粮食政策和军粮供应政策，抓好军粮供应有关管理工作。提出粮食流通工作建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责政策性储备粮油管理和粮食收购市场准入。10.管理全区对外贸易工作.负责年度对外贸易调控目标制定及落实。指导、协调全区外经贸进出口业务，研究分析对外贸易形势和全区进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议并组织实施。研究和推广各种新贸易方式。指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设指导协调对外贸易知识产权保护有关事务承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及进出口企业参加反倾销、反补贴、保障措施的应(起)诉工作。11.指导外商投资工作，依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，指导办理外商投诉工作。12.负责对外经济合作工作，组织实施公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。组织和协调对外援助项目的实施，负责接收外国政府和国际组织多双边的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)。 13.负责自营进出口经营权的审核、审批和外经贸出国(境)团组的审核。负责参加各种外经贸会展的组织协调工作。承担全区茧丝绸行业协调管理的责任。14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市璧山区商务局(挂重庆市璧山区旅游局牌子)是主管全区商贸流通、外经外贸、旅游、粮食储备等工作的区政府工作部门，下设办公室、人事科、内贸科、旅游科、特殊商品科、粮油科、产业运行科、外经贸科8个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4828.73万元，与2016年收入决算数5432.93万元相比，降低604.2万元，降幅11.12%。本部门2017年度支出总计4562.83万元，与2016年支出决算数5432.93万元相比，降低870.1万元，降幅16.02%，主要是因为本部门今年节约了开支。

本部门2017年度收入合计4828.73万元，其中均为财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计4562.83万元，其中：基本支出1220.43万元，占26.75%；项目支出3342.40万元，占73.25%。

本部门2017年度年末结转和结余265.9万元，均为权责发生制应支未支的项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4828.73万元，较上年决算数5432.93万元，降低604.2万元，降低11.12%。较年初预算数10091.58万元降低5262.85万元，降低52.15%。主要原因是年初未安排到具体项目的项目资金均未安排。

本部门2017年度财政拨款支出4562.83万元，较上年决算数5432.93万元，降低870.1万元，降幅16.02%，较年初预算数10091.58万元，降低5528.75万元，降低54.79%。主要原因是年初未安排到具体项目的项目资金均未安排。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1351万元，占29.61%，较年初预算数1328.08万元增加22.92万元；文化体育与传媒支出9.4万元，占0.21%，较年初预算数增加9.4万元；社会保障与就业支出276万元，占6.05%，较年初预算数494.56减少218.56万元；医疗卫生与计划生育支出81.03万元，占1.78%，较年初预算数79.02万元增加2.01万元；城乡社区支出1642.77万元，占36%，较年初预算数5459万元减少3816.23万元；资源勘探信息等支出149.84万元，占3.28%，较年初预算数5.24万元增加144.6万元；商业服务业等支出962.03万元，占21.08%，较年初预算数2656.54万元减少1694.51万元；住房保障支出35.62万元，占0.78%，较年初预算数34.01增加1.61万元；粮油储备物资支出20万元，占0.44%，较年初预算数增加20万元；其他支出35.15万元，占0.77%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1220.43万元。其中：人员经费799.34万元，较上年减少145.16万元，主要原因是本部门压缩了人员开支经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、退休费、抚恤金等。公用经费421.08万元，较上年增加179.87元，主要原因是加大了招商引资工作力度，增加了办公经费，差旅费、会议费等费用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计27.45万元，较年初预算数减少6.05万元，较上年支出数减少2.03万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费。

2017年度本部门无公务车购置费。

2017年度本部门公务车运行维护费5万元，主要用于区外市内因公出行、检查验收项目、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少2万元，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费22.45万元，主要用于接待国内其他省市区县招商引资企业来璧考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少6.05万元，较上年支出数减少0.03万元，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门无因公出国（境）团组，无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待252批次，2363人，其中：国内外事接待252批次，2363人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95.01元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出421.08万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、委托业务费、水费、电费、公务接待费等。机关运行经费较2016年增加179.87万元，增长74.57%，主要原因是本单位今年加大了招商引资工作力度，增加了差旅费、会议费、培训费、委托业务费等，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，无部级领导干部用车、一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额96.14万元，其中：政府采购货物支出42.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.7万元。主要用于采购办公设备、聘请第三方审计等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局对39个项目开展了绩效自评，涉及资金1181.62万元。从评价情况来看，我局的39个项目均能产生相应的经济效益和社会效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

我局决算公开联系人：杨维书，联系电话：023-85289895，手机：13883699988。

重庆市璧山区区商务局2017年决算公开表.xls